- Подробности
- Родительская категория: Информация
- Категория: Отчеты
- Опубликовано: 21 Апрель 2017
- Просмотров: 2044
Отчет
об исполнении тарифной сметы (ремонтных работ и инвестпрограммы)
ТОО "ЭПК Atica" (ЭПК Атика) за 2016 год
ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) осуществляет регулируемую деятельность по передаче и распределению электрической энергии с апреля 2016 года.
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защиты конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области № 89-ОД от 29 апреля 2016 года ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по виду деятельности –услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии в г Рудный Костанайской области.
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защиты конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области № 119-ОД от 6 июня 2016 года утверждены тариф и тарифная смета в упрощенном порядке на услуги по передаче и распределению электрической энергии ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) как для вновь созданного субъекта естественной монополии.
Тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии утвержден в размере 4,677 тенге/кВтч (без НДС) с 1 августа 2016 года.
Потребителями услуг ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) по передаче и распределению электрической энергии в 2016 году являлись следующие юридические лица:
ТОО «РудненскаяЭнергоКомпания»;
АО «ССГПО»;
ТОО «Рудненский Водоканал»;
ТОО «Рудненские тепловые сети»;
ТОО «КЭЦ»;
ГКП «КУН».
1. Инвестиционная программа на период действия тарифа и тарифной сметы, утвержденной в упрощенном порядке, не разрабатывалась.
2. Об основных финансово-экономических показателях за отчетный 2016 год:
Тариф и тарифная смета в упрощенном порядке на услуги по передаче и распределению электрической энергии ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) утверждены приказом № 119-ОД от 6 июня 2016 года как для вновь созданного субъекта естественной монополии Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защиты конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области с вводом в действие с 1 августа 2016 года.
Так как предприятие работало по утвержденному тарифу с 1 августа по 31 декабря 2016 года, все показатели будут представлены за пять месяцев.
За период с 1 августа по 31 декабря 2016 года оказано услуг по регулируемому виду деятельности – передаче и распределению в натуральном выражении 75млн 301 тыс. кВтч. получено доходов от регулируемой деятельности на сумму 351 млн. 183 тыс.тенге, расходы составили 358 млн. 455 тыс.тенге.
Убытки от регулируемой деятельности за отчетный период составили 6 млн. 300 тыс.тенге.
3. Об объемах предоставленных регулируемых услуг:
Объем оказываемых услуг по регулируемой деятельности за период с 1 августа по 31 декабря 2016 года составил 75 млн. 301 тыс. кВтч, годовой объем был запланирован на оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии в количестве 176 млн. 726 тыс. кВтч.
4. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг:
В целях более полного учета потребляемой электроэнергии и снижения непроизводительных потерь совместно с персоналом ТОО «Рудненская ЭнергоКомпания» продолжается работа по планомерной замене устаревших счетчиков потребления электроэнергии на счетчики класса точности 2,0, а также проводится установка счетчиков АСКУЭ в частном секторе города Рудного.
5. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы:
- С 1 августа по 31 декабря 2016 года по статье «Сырье и материалы» израсходовано на проведение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию электрических сетей и оборудования, в сумме 29 млн. 761 тыс. тенге при запланированных 93 млн 114 тыс. тенге в расчете на календарный год.
Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту проводились в соответствии с утвержденными планами-графиками.
- Затраты на ГСМ за отчетный период составили 6 млн. 335 тыс. тенге, утверждено в тарифной смете на календарный год 15 млн. 603 тыс. тенге.
- Покупка электроэнергии на компенсацию технических потерь:
В утвержденной тарифной смете на календарный год утверждены технические и технологические потери в сетях ТОО «ЭПК Атика» в количестве 27 млн. 936 тыс. кВтч, или 13,65%, фактические потери за период с 1 августа по 31 декабря 2016 года составили 12 млн. 217 тыс. кВтч, что составляет 13,65%.
- энергия на собственные нужды – при плане 16 млн. 226 тыс. тенге фактически за отчетный период израсходовано 6 млн. 234 тыс. тенге.
- Расходы по оплате труда основному производственному персоналу в тарифной смете заложены в размере 146 млн 962 тыс. тенге, фактические затраты за отчетный период составили 63 млн.461 тыс. тенге.
Средняя заработная плата производственного персонала составила за отчетный период 84 614 тенге на 1 работающего, при плане 81 299 тенге, уровень средней заработной платы вырос на 4,1 %.
- По статье «Амортизация основных средств» в утвержденной тарифной смете заложено 16 млн. 579 тыс. тенге, фактически за отчетный период начислена амортизация в размере 7 млн. 684 млн. тенге.
- Затраты на капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов за отчетный период составили 39 млн.422 тыс. тенге, при плане 72 млн. 604 тыс. тенге, в том числе:
· по капитальному ремонту электрооборудования ТП и ПС на сумму 24 млн 519 тыс. тенге;
· по капитальному ремонту воздушных и кабельных линий электропередач на сумму 9 млн 990 тыс. тенге;
· по капитальному ремонту зданий и сооружений на сумму 4 млн 913 тыс. тенге
- По прочим услугам производственного характера расходы в тарифной смете утверждены в размере 26 млн.12 тыс. тенге, израсходовано за отчетный период на сумму 18 млн. 992 тыс. тенге.
В данную статью входят расходы по оплате услуг стороннего технологического автотранспорта, ремонту автомобильного транспорта, закупку запчастей к автотранспорту, ремонт и поверку приборов учета, расходы по охране труда и технике безопасности.
Расходы по общим и административным затратам за отчетный год составили 50 млн. 931 тыс.тенге, в том числе:
- фонд оплаты труда административного персонала в тарифной смете на календарный год планировался в сумме 93 млн. 145 тыс.тенге, фактический расход составил 38 млн.764 тыс. тенге.
Среднемесячная заработная плата 1 работника по плану 103 000 тенге, фактическая 103 372 тенге, увеличение на 0,4%.
- по прочим административным расходам запланированы затраты в размере 16 млн. 605 тыс. тенге, фактические расходы за отчетный период составили 6 млн 453 тыс. тенге.
В состав прочих административных расходов входят следующие затраты:
Обязательное страхование ГПО работодателя, амортизация основных средств непроизводственного характера, коммунальные услуги, услуги связи, банковские услуги, материалы и ГСМ, ремонт и обслуживание оргтехники, подписка на периодические издания, обучение работников, услуги почты, профосмотр, страхование ГПО автовладельцев.
6. О перспективах деятельности предприятия и возможных изменениях тарифа на регулируемые услуги:
В соответствии с Правилами утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий от 17 июля 2013 года № 213-ОД (с изменениями и дополнениями), ТОО «ЭПК Atica» 28 февраля 2017 года представило заявку в Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Костанайской области на утверждение предельного уровня тарифа на услуги по передаче и распределению электрической энергии на среднесрочный период 2017-2021 г.г.
Предельный уровень тарифа на услуги по передаче и распределению электрической энергии планируется на период действия инвестиционной программы, разработанной на период 2017-2021 годов и направленной на утверждение в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Костанайской области.
Данная инвестиционная программа, включает в себя следующие работы:
1. Модернизация оборудования:
- Модернизация РП-1 –РУ 6 кВ – установка ячеек КСО (замена масляных выключателей на вакуумные);
- Модернизация ПС Восточная - установка ячеек КСО (замена масляных выключателей на вакуумные);
2. Внедрение системы АСКУЭ - на 2017-2021 г.г. запланированы работы по установке приборов АСКУЭ в частном секторе г. Рудного в количестве 1299 шт;
3. В ходе подготовительных работ по установке приборов АСКУЭ запланированы работы по замене голого провода на провод СИП в количестве 56,4 км.
Запланированные мероприятия в рамках инвестиционной программы не будут иметь влияния на рост либо снижение спроса на услуги по передаче и распределению электроэнергии, а обеспечат улучшение качества предоставляемых услуг и снижению потерь электроэнергии, т.е. направлены на улучшение качественных показателей деятельности предприятия.
7. О качестве предоставляемых регулируемых услуг.
Для осуществления деятельности по передаче и распределению электрической энергии на предприятии созданы и действуют следующие производственные участки:
- участок по ремонту и обслуживанию ВЛ и КЛ,
- участок по ремонту и обслуживанию ПС и ТП,
- участок по ремонту механизмов,
- оперативно-диспетчерская служба,
- участок подготовки производства.
Для осуществления регулируемой деятельности по передаче и распределению электрической энергии на предприятии имеется необходимое техническое оборудование, подъемные приспособления и оснастка.
Персонал, занятый на работах по ремонту и обслуживанию электротехнического оборудования и механизмов обеспечен должностными инструкциями, и аттестован по знаниям ПТЭ и ПТБ. Приказом по предприятию назначено лицо, ответственное за электрохозяйство.
Совместимость с действующей системой электроснабжения осуществляет ОДС (оперативно-диспетчерская служба).
Оперативное обслуживание включает в себя действия персонала ОДС по поддержанию заданного или целенаправленному изменению оперативного состояния электроустановок электрических сетей, в том числе производство оперативных переключений по выводу электроустановок в ремонт и вводу их в работу, а также по изменению режима работы электросети.
ТОО «ЭПК Atica» эксплуатирует сети электроснабжения г. Рудного с соблюдением всех качественных параметров электроэнергии, в т.ч. напряжение, частоту тока, что обеспечивает полную совместимость с действующей системой электроснабжения согласно Положению о взаимоотношениях с КРДЦ и потребителями электроэнергии.
Релейную и противоаварийную защиту осуществляет ЭТЛ (электротехническая лаборатория).
Метрологический контроль на предприятии проводится инженером-метрологом, прошедшим подготовку и получившим аккредитацию в соответствующем органе.
Отказов оборудования подстанций, порывов КЛ и ВЛ за отчетный период не было.
Нареканий на качество напряжения со стороны потребителей, как и в целом к качеству оказываемых услуг ТОО «ЭПК Atica» за отчетный период не было.