Отчет перед потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении утвержденной тарифной сметы,

об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых

услуг и достижении показателей эффективности деятельности ТОО "ЭПК Atica" (ЭПК Атика) за 1 полугодие 2022 года

1. Общая информация о субъекте естественной монополии

ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) осуществляет деятельность в городе Рудный с 1 апреля 2016 года.

Основная деятельность ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) - передача и распределение электрической энергии.

Иная деятельность - технологически связанная с основной деятельностью, а также иные виды деятельности, не относящейся к регулируемым услугам (товарам, работам), разрешенные Законом «О естественных монополиях».

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области № 36-ОД от 18 февраля 2022 года утверждены тариф и тарифная смета на услуги по передаче и распределению электрической энергии ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) на долгосрочный период 2022-2026 годы с вводом в действие с 1 апреля 2022 года. Тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии на 2022 год утвержден в размере 6,62 тенге/кВтч (без НДС).

Потребителями услуг ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) по передаче и распределению электрической энергии в 2022 году являются следующие юридические лица:

ТОО «Рудненская ЭнергоКомпания»;

АО «ССГПО»;

ТОО «Рудненский Водоканал»;

ТОО «Рудненские тепловые сети»;

ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр»;

ТОО «КУН ЭЛЕКТРОСЕТЬ».

2. Об исполнении инвестиционной программы

Тарифная смета на долгосрочный период 2022-2026 г.г. утверждена с учетом инвестиционной программы, которая утверждена совместным Приказом Департамента по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области от 10 декабря 2021 года № 343-ОД и Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 14 декабря 2021 года № 176-ОД. Выполнение вышеуказанного проекта необходимо в целях дальнейшего развития проекта по внедрению программы АСКУЭ в городе Рудном. Данные работы проводятся в соответствии с требованиями Закона РК «Об электроэнергетике», Закона РК «О естественных монополиях» и обеспечения функционирования балансирующего рынка электроэнергии.

Основные работы по исполнению инвестиционной программы запланированы на 2 полугодие 2022 года.

Все мероприятия, запланированные в инвестиционной программе, планируется исполнить за счет собственных средств.<\p>

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы предоставлена по Форме 1, согласно приложению 5 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий.<\p>

3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы 

За 1 полугодие 2022 года по статье «Сырье и материалы» израсходовано на проведение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию электрических сетей и оборудования на сумму 41млн. 947 тыс. тенге, при утвержденных в предельном уровне тарифа на 2022 год 84 млн 179 тыс. тенге. Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования подстанций, высоковольтных и кабельных линий электропередач проводятся в соответствии с утвержденными планами-графиками.

- Затраты на ГСМ за отчетный период составили 8 млн. 673 тыс. тенге, утверждено в тарифной смете на 2022 год 14 млн. 164 тыс. тенге.

- В тарифной смете на 2022 год утверждены нормативные технические потери в сетях ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) в количестве 26 млн. 773 тыс. кВтч на сумму 337 млн. 580 тыс. тенге или 13,60 %, фактические потери за 1 полугодие 2022 года составили 13 млн. 748 тыс. кВтч или 154 млн. 905 тыс. тенге, это 13,60 %.

- Расходы электроэнергии на собственные нужды утверждены в количестве 889 тыс. кВтч на сумму 9 млн. 692 тыс. тенге, за отчетный период электроэнергия на собственные нужды фактически составила 457 тыс. кВтч на сумму 5 млн. 524 тыс. тенге.

- Услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки утверждены в размер 34 млн. 149 тг, за отчетный период расходы составили 17 млн. 074 тыс. тенге.

- Расходы по оплате труда по основному производственному персоналу в тарифной смете утверждены в размере 208 млн. 480 тыс. тенге, фактические затраты составили 104 млн. 173 тыс. тенге.

- По статье «Амортизация» в утвержденной тарифной смете запланировано 55 млн. 746 тыс. тенге, фактически за отчетный период начислена амортизация основных средств в размере 21 млн. 135 тыс. тенге.

- Затраты на капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов, за отчетный период составили 24 млн. 371 тыс. тенге, при плане 81 млн. 010 тыс. тенге.   Работы по капитальному ремонту оборудования, сетей ВЛ и КЛ, а также строительной части зданий и сооружений, проводятся в соответствии с утвержденными планами-графиками.

- По прочим услугам производственного характера расходы в тарифной смете утверждены в размере 39 млн. 080 тыс. тенге, израсходовано за отчетный период на сумму 35 млн. 532 тыс. тенге.

В данную статью входят расходы по оплате услуг стороннего технологического автотранспорта; по испытанию, настройке и диагностике оборудования; производственные услуги; услуги связи; обучение персонала; расходы по охране труда и технике безопасности; монтаж автоматической пожарной сигнализации; экспертные услуги, канцелярские товары и на закупку запчастей к автотранспорту.

Расходы по общим и административным затратам за 1 полугодие 2022 года составили 70 млн. 054 тыс. тенге, при плане 154 млн. 944 тыс. тенге, в том числе:

- фонд оплаты труда административного персонала в тарифной смете на календарный год планировался в сумме 99 млн. 448 тысяч тенге, фактический расход составил 51 млн. 762 тыс. тенге.

- налоги в тарифной смете на календарный год были запланированы в сумме 5 млн. 675 тысяч тенге, фактически за половину года израсходовано 1 млн. 048 тыс. тенге.

- запланированы прочие административные расходы в размере 38 млн. 335 тыс. тенге, фактические расходы за отчетный период составили 11 млн 712 тыс. тенге.

В состав прочих административных расходов входят следующие затраты:

Обязательное страхование ГПО работодателя; амортизация основных средств; командировочные расходы; коммунальные услуги; услуги связи; услуги банка; материалы; автоуслуги; аттестация рабочих мест; дезобработка; ремонт оргтехники, обслуживание ПО, информационные услуги; оценка имущества, изготовление технических паспортов, оформление земельных участков; объявления; подписка на периодические печатные издания; обучение работников; профосмотр; ремонт и тех обслуживание транспорта; страхование ГПО автовладельцев; техобслуживание ККА; услуги нотариуса; услуги почты; ГСМ, поверка, ремонт приборов учёта, демеркуризация ртутьсодержащих ламп.

4. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг, о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии

В период действия инвестиционной программы и предельного уровня тарифов и тарифных смет на услуги по передаче и распределению электрической энергии ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) на долгосрочный период 2022-2026 годы планируется снижение износа производственных основных средств на 0,1%, аварийности на 0,2%, и технических потерь на 0,01%.

5. Об основных финансово-экономических показателях деятельности за 1 полугодие 2022 года

За 1 полугодие 2022 года оказано услуг по регулируемому виду деятельности – передача и распределение электрической энергии в натуральном выражении в размере 86 млн. 718 тыс. кВтч, получено доходов от регулируемой деятельности на сумму 523 млн. 731 тыс. тенге, расходы составили 483 млн. 389 тыс. тенге. В итоге прибыль от регулируемой деятельности за отчетный период составила 40 млн. 342тенге.

6. Об объемах предоставленных регулируемых услуг

Объем оказываемых услуг по регулируемой деятельности на 2022 год запланирован в размере 170 млн. 084 тыс. кВтч, фактически за 1 полугодие 2022 года оказано услуг по передаче и распределению электроэнергии на 86 млн. 718 тыс. кВтч.

7. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

В целях удобства, для более полного учета потребляемой электроэнергии и снижения непроизводительных потерь, совместно с персоналом ТОО «Рудненская ЭнергоКомпания», продолжается работа по планомерной замене устаревших счетчиков потребления электроэнергии на счетчики класса точности 2,0, по выносу счётчиков из квартиры в этажные щитки, а также проводится установка счетчиков АСКУЭ в частном секторе города Рудного.

Кроме основного вида деятельности – передачи и распределения электрической энергии, потребителям оказываются иные виды деятельности, не относящиеся к регулируемым услугам (товарам, работам).

8. О перспективах деятельности предприятия и возможных изменениях тарифа на регулируемые услуги

Согласно инвестиционной программы на 2022 год запланировано выполнение следующих работ:

Оставшийся объем работ по исполнению инвестиционной программы планируется к выполнению во втором полугодии 2022 года.

Запланированные мероприятия в рамках инвестиционной программы не будут иметь влияния на рост либо снижение спроса на услуги по передаче и распределению электроэнергии, а обеспечат улучшение качества предоставляемых услуг и снижению потерь электроэнергии, т.е. направлены на улучшение качественных показателей деятельности предприятия.

Мероприятия по инвестиционной программе исполняются за счет собственных средств предприятия.

9. О качестве предоставляемых регулируемых услуг

ТОО «ЭПК Atica» эксплуатирует сети электроснабжения г. Рудного с соблюдением всех качественных параметров электроэнергии, в т.ч. напряжение, частоту тока, что обеспечивает полную совместимость с действующей системой электроснабжения.

Релейную и противоаварийную защиту осуществляет ЭТЛ (электротехническая лаборатория).

Метрологический контроль на предприятии проводится инженером-метрологом, прошедшим подготовку и получившим аккредитацию в соответствующем органе.

Отказов оборудования подстанций, порывов Кабельных и Воздушных Линий, приведших к ограничению потребителей к электроснабжению за отчетный период не было.

Нареканий на качество напряжения со стороны потребителей, как и в целом к качеству оказываемых услуг при работе в штатном режиме, к ТОО «ЭПК Atica» за отчетный период не было.

• < Назад
• Вперёд >