Отчет
перед потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности ТОО "ЭПК Atica" (ЭПК Атика) за 2022 год

1.  Общая информация о субъекте естественных монополий ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика)

ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) осуществляет регулируемую деятельность по передаче и распределению электрической энергии с апреля 2016 года.  

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 18 февраля 2022 года № 36–ОД утверждены предельный уровень тарифа и тарифная смета на услуги по передаче и распределению электрической энергии ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) на период 2022-2026 годы. В частности, на 2022 год был утвержден тариф 6,62 тенге/кВтч.

Приказом от 29 ноября 2022 года № 383-ОД внесены изменения в приказ №36-ОД от 18 февраля 2022 года с учетом корректировки статей тарифной сметы на 2022 год.

Потребителями услуг ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) по передаче и распределению электрической энергии в 2022 году являлись следующие юридические лица: ТОО «Рудненская ЭнергоКомпания», АО «ССГПО», ТОО «Рудненский Водоканал», ТОО «Рудненские тепловые сети», ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр», ТОО «КҮН ЭЛЕКТРОСЕТЬ».

2. Об исполнении инвестиционной программы.

Тарифная смета на долгосрочный период 2022-2023г.г. утверждена с учетом инвестиционной программы, которая в свою очередь утверждена Приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Костанайской области №343-ОД от 10 декабря 2021 года и Приказом Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области №176-ОД от 14 декабря 2021 года.

Совместным приказом от 19 декабря 2022 года № 423-ОД Департамента по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области и от 30 декабря 2022 года № 196-ОД Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области внесены изменения с учетом корректировки в вышеуказанный приказ.

Все мероприятия, запланированные в инвестиционной программе исполнены за счет собственных средств.

3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы:

Затраты на производство товаров и предоставление услуг основного производства:

- За 2022 год по статье «Сырье и материалы» израсходовано на проведение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию электрических сетей и оборудования в сумме 44268 тыс. тенге, при запланированных 46598 тыс. тенге.

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту воздушных и кабельных линий электропередач и электротехнического оборудования подстанций проводились в соответствии с утвержденными планами-графиками.

- Затраты на ГСМ за отчетный период составили 14741 тыс. тенге, утверждено в тарифной смете 15510 тыс.тенге.

- Покупка электроэнергии на компенсацию технических потерь:

В утвержденной тарифной смете на 2021 год утверждены технические и технологические потери в сетях ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) в количестве 26906 тыс. кВтч или 13,60 %, фактические потери за 2022 год составили 27757 тыс. кВтч, или 13,60 %.

В денежном выражении технические и технологические потери запланированы в сумме 300628 тыс. тенге, фактические расходы составили 310096 тыс. тенге.

- за отчетный период фактически израсходовано энергии на собственные нужды на 11074 тыс. тенге – при плане 11073 тыс. тенге.

- Расхождений в сумме фактических и утвержденных затрат на услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки нет, они составляют 34149 тыс. тенге.

- Общие расходы по оплате труда с социальным налогом, социальными отчислениями и ОСМС по основному производственному персоналу в тарифной смете утверждены в размере 228829 тыс. тенге, фактические затраты за отчетный период составили 232783 тыс. тенге.

Среднемесячная заработная плата производственного персонала составила за отчетный период 120244 тенге на 1 работающего, при плане 118182 тенге.

- По статье «Амортизация» в тарифной смете на 2022 год утверждены расходы в сумме 61832 тыс. тенге, фактически за отчетный период начислена амортизация в размере 67333 тыс. тенге.

- Затраты на капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов, за отчетный период составили 58120 тыс. тенге, при плане 58914 тыс. тенге.

По прочим услугам производственного характера расходы в тарифной смете утверждены в размере 71330 тыс. тенге, израсходовано за отчетный период на сумму 69339 тыс. тенге.

В данную статью входят расходы по оплате услуг стороннего технологического автотранспорта, производственные услуги, услуги связи, обслуживание телекоммуникационного оборудования, обучение работников, расходы по охране труда и ТБ, Разработка, монтаж автоматической пожарной сигнализации, экспертные услуги, расходы на канцтовары, на закупку запчастей к автотранспорту.

Расходы по общим и административным затратам за отчетный год составили 143611 тыс. тенге, при плане 147836 тыс. тенге, в том числе:

- фонд оплаты труда с социальным налогами, социальными отчислениями и ОСМС административного персонала в тарифной смете на 2022 год планировался в сумме 121606 тенге, фактический расход составил 117109 тыс. тенге.

Среднемесячная заработная плата 1 работника по плану 145196 тенге, фактическая 139729 тенге.

- на прочие административным расходам запланировано 23941 тыс. тенге, фактические расходы за отчетный период составили 23855 тыс. тенге. Отклонения в расходах по всем статьям затрат в пределах 5%.

В состав прочих административных расходов входят следующие затраты:

Обязательное страхование ГПО работодателя, страхование ГПО автовладельцев, амортизация основных средств непроизводственного характера, командировочные, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банка, расходы на материалы, автоуслуги, дезобработка, ремонт оргтехники, обслуживание ПО, информационные услуги, оценка имущества, изготовление техпаспорта, оформление земельных участков, объявление, подписка на периодические издания, обучение работников, профосмотр, ремонт и тех обслуживание транспорта, техобслуживание ККА, почтовые услуги, ГСМ, поверка и ремонт приборов учёта.

4. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг - При реализации инвестиционной программы проходила планомерная замена индукционных счетчиков электроэнергии на счетчики АСКУЭ. Данные работы позволяют значительно улучшить учет потребления электрической энергии.

Также произведена замена голого электрического провода на самонесущий изолированный провод (СИП), в результате чего исключаются междуфазные короткие замыкания, скрутки и набросы на ВЛ-0,4 кВ.

В 2022 году проводилась модернизации оборудования ПС «Восточная»: были продолжены работы по замене 2-х ячеек с масляными выключателями на ячейки КСО с вакуумными выключателями. Данные виды работ повысят надёжность электроснабжения потребителей. Одной из показателей преимущества вакуумных выключателей в купе с быстродействующей микропроцессорной релейной защитой является высокая скорость срабатывания, что в свою очередь продлит срок эксплуатации основного оборудования, а также снизит риск повреждения силовых трансформаторов, кабельных и ВЛ линий, уменьшит недоотпуск электрической энергии.

5. О достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии - в результате выполненной инвестиционной программы снизился в отчетном году физический износ сетей ВЛ-0,4 кВ на 0,2%, а также снизились нормативные технические потери в сетях на 0,01%.
6. Об основных финансово-экономических показателях за 2021 год:

За отчетный год получено доходов от регулируемой деятельности на сумму 1110705 тыс. тенге, расходы составили 985514 тыс. тенге. Прибыль за 2022 год составила 125191 тыс. тенге, она полностью направлена исполнение мероприятий по инвестиционной программе.

7 . Об объемах предоставленных регулируемых услуг:

За 2022 год оказано услуг по регулируемому виду деятельности – передача и распределение электрической энергии в натуральном выражении в размере 175385 тыс. кВтч, было запланировано в количестве 174754 тыс. кВтч.

8. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг:

В целях удобства, более полного учета потребляемой электроэнергии и снижения ненормативных потерь, совместно с персоналом ТОО «Рудненская ЭнергоКомпания», продолжается работа по планомерному выносу счётчиков из квартиры на этажные щитки, а также проводится установка счетчиков АСКУЭ в частном секторе города Рудного.

9. О перспективах деятельности предприятия и возможных изменениях тарифа на регулируемые услуги:

Согласно утвержденной инвестиционной программы на 2023 год запланированы выполнение следующих работ:

Запланированные мероприятия в рамках инвестиционной программы не будут иметь влияние на рост, либо снижение спроса на услуги по передаче и распределению электроэнергии, а обеспечат улучшение качества предоставляемых услуг и снижению потерь электроэнергии, т.е. направлены на улучшение качественных показателей деятельности предприятия.

10. О качестве предоставляемых регулируемых услуг:

ТОО «ЭПК Atica» эксплуатирует сети электроснабжения г. Рудного с соблюдением всех качественных параметров электроэнергии, в т.ч. напряжение, частоту тока, что обеспечивает полную совместимость с действующей системой электроснабжения.

Нареканий на качество напряжения со стороны потребителей, как и в целом к качеству оказываемых услуг при работе в штатном режиме, к ТОО «ЭПК Atica» за отчетный период не было.

• < Назад
• Вперёд >