- Подробности
- Родительская категория: Информация
- Категория: Отчеты
- Опубликовано: 30 Апрель 2021
- Просмотров: 819
| Отчет перед потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергии за 2020 год ТОО "ЭПК Atica" (ЭПК Атика) | ||||||||
| Отчетный период 2020 г. | ||||||||
| Индекс ИТС-1 | ||||||||
| Периодичность: годовая | ||||||||
| Представляет: субъект естественной монополии | ||||||||
| Форма представляется: РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, |
||||||||
| Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области» | ||||||||
| Срок предоставления: – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом | ||||||||
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в, % | Причины отклонения | ||
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 751667,9 | 750747,83 | ||||
| 1 | материальные затраты, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 395682,3 | 396619,1 | ||||
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс. тенге | 84013,3 | 84179,30 | 0,20 | В пределах 5% | ||
| 1.2 | ГСМ | тыс. тенге | 14000,0 | 14163,74 | 1,17 | В пределах 5% | ||
| 1.3 | Энергия-всего, в том числе | тыс. тенге | 297669,1 | 298276,1 | 0,20 | В пределах 5% | ||
| 1.3.1 | Расходы на компенсацию нормативных технических потерь | тыс. тенге | 288102,4 | 288826,74 | 0,25 | В пределах 5% | ||
| объем | тыс.кВтч | 26520,0 | 26540,47 | 0,08 | В пределах 5% | |||
| цена | тг/кВтч. | 10,9 | 10,9 | 0,17 | В пределах 5% | |||
| 1.3.2 | энергия на собственные нужды | тыс. тенге | 9566,7 | 9449,37 | -1,23 | В пределах 5% | ||
| объем | тыс.кВтч | 880,0 | 889,18 | 1,04 | В пределах 5% | |||
| цена | тг/кВтч. | 10,9 | 10,9 | 0,26 | В пределах 5% | |||
| 2 | Расходы на опл. труда, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 192620,5 | 194038,4 | ||||
| 2.1 | заработная плата произв. персонала | тыс. тенге | 174471,1 | 175491,91 | 0,59 | В пределах 5% | ||
| Среднемесячная заработная плата | тенге | 96928,4 | 97495,50 | 0,59 | В пределах 5% | |||
| численность | человек | 150,0 | 150,00 | |||||
| 2.2 | социальный налог | тыс. тенге | 14917,3 | 15311,91 | 2,65 | В пределах 5% | ||
| 2.3 | обяз.соц медицинское страхование | тыс. тенге | 3232,1 | 3234,58 | 0,08 | В пределах 5% | ||
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 33600,0 | 34164,86 | 1,68 | В пределах 5% | ||
| 4 | Ремонт, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 91085,1 | 86838,6 | ||||
| 4.1 | Капитальный ремонт | тыс. тенге | 91085,1 | 86838,59 | -4,66 | В пределах 5% | ||
| 5 | Прочие затраты, в том числе: | тыс. тенге | 38679,9 | 39086,8 | ||||
| 5.1 | автоуслуги | тыс. тенге | 15850,0 | 15747,6 | -0,65 | В пределах 5% | ||
| 5.2 | испытание, настройка оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||
| 5.3 | производственные услуги | тыс. тенге | 3123,4 | 3227,2 | 3,32 | В пределах 5% | ||
| 5.4 | услуги связи | тыс. тенге | 320,0 | 317,4 | -0,82 | В пределах 5% | ||
| 5.5 | обучение работников | тыс. тенге | 502,3 | 502,25 | 0,00 | В пределах 5% | ||
| 5.6 | расходы на охрану труда и ТБ | тыс. тенге | 9319,5 | 9730,0 | 4,40 | В пределах 5% | ||
| 5.7 | экспертные услуги+энергоаудит | тыс. тенге | 5400,0 | 5400,0 | 0,00 | В пределах 5% | ||
| 5.8 | канцтовары | тыс. тенге | 366,3 | 364,0 | -0,62 | В пределах 5% | ||
| 5.7 | запчасти к автотранспорту | тыс. тенге | 3798,4 | 3798,5 | 0,00 | В пределах 5% | ||
| II | Расходы периода всего, в т.ч. | тыс. тенге | 144328,1 | 144239,6 | ||||
| 6 | Общие и адм. расходы, всего, в т.ч.: | тыс. тенге | 144328,1 | 144239,6 | ||||
| 6.1 | Заработная плата АУП | тыс. тенге | 93235,7 | 92904,76 | -0,35 | В пределах 5% | ||
| 6.1.1 | Среднемесячная заработная плата | тенге | 122801,3 | 122889,89 | 0,07 | В пределах 5% | ||
| 6.1.2 | численность | человек | 63,0 | 63,00 | ||||
| 6.2 | социальный налог | тыс. тенге | 7971,65 | 8136,59 | 2,07 | В пределах 5% | ||
| 6.3 | обяз.соц медицинское страхование | тыс. тенге | 1351,92 | 1388,90 | 2,73 | В пределах 5% | ||
| 6.4 | налоги | тыс. тенге | 3000,0 | 3029,60 | 0,99 | В пределах 5% | ||
| 6.5 | Прочие расходы, в том числе: | тыс. тенге | 38768,9 | 38779,77 | ||||
| 6.5.1 | обяз. страхование ГПО работодателя | тыс. тенге | 2275,3 | 2274,93 | -0,02 | В пределах 5% | ||
| 6.5.2 | амортизация | тыс. тенге | 1912,0 | 1911,37 | -0,03 | В пределах 5% | ||
| 6.5.3 | командировочные | тыс. тенге | 208,1 | 211,09 | 1,44 | В пределах 5% | ||
| 6.5.4 | коммунальные услуги | тыс. тенге | 7579,95 | 7675,61 | 1,26 | В пределах 5% | ||
| 6.5.5 | услуги связи | тыс. тенге | 1603,6 | 1653,99 | 3,14 | В пределах 5% | ||
| 6.5.6 | услуги ОФД | тыс. тенге | 32,2 | 32,14 | ||||
| 6.5.7 | услуги банка | тыс. тенге | 1440,0 | 1487,16 | 3,28 | В пределах 5% | ||
| 6.5.8 | материалы | тыс. тенге | 518,0 | 542,69 | 4,77 | В пределах 5% | ||
| 6.5.9 | автоуслуги | тыс. тенге | 577,0 | 570,88 | -1,06 | В пределах 5% | ||
| 6.5.10 | аттестация производственных объектов | тыс. тенге | 0,0 | 0,00 | ||||
| 6.5.11 | дезобработка | тыс. тенге | 117,1 | 119,63 | 2,16 | В пределах 5% | ||
| 6.5.12 | рем. оргтех., обсл. ПО, информ. услуги | тыс. тенге | 124,6 | 124,02 | -0,46 | В пределах 5% | ||
| 6.5.13 | оценка имущества, изг. техпаспорта, установление на местности границ земельных участков | тыс. тенге | 18783,7 | 18550,74 | -1,24 | В пределах 5% | ||
| 6.5.14 | объявления | тыс. тенге | 98,9 | 94,17 | -4,78 | В пределах 5% | ||
| 6.5.15 | подписка | тыс. тенге | 54,10 | 54,53 | 0,79 | В пределах 5% | ||
| 6.5.16 | обучение работников | тыс. тенге | 205,0 | 205,00 | 0,00 | В пределах 5% | ||
| 6.5.17 | профосмотр | тыс. тенге | 236,6 | 236,61 | 0,00 | В пределах 5% | ||
| 6.5.18 | расходы по экологии | тыс. тенге | 0,0 | 0,00 | 0,00 | В пределах 5% | ||
| 6.5.19 | ремонт, техобслуживание транспорта | тыс. тенге | 291,8 | 299,83 | 2,75 | В пределах 5% | ||
| 6.5.20 | страхование ГПО автовладельца | тыс. тенге | 636,7 | 667,16 | 4,79 | В пределах 5% | ||
| 6.5.21 | промывка систем отопления, строительные работы, ремонт кондиционера, услуги БТИ | тыс. тенге | 80,0 | 80,00 | 0,00 | В пределах 5% | ||
| 6.5.22 | техобслуживание ККА | тыс. тенге | 22,6 | 22,61 | 0,00 | В пределах 5% | ||
| 6.5.23 | услуги нотариуса | тыс. тенге | 0,0 | 0,00 | 0,00 | В пределах 5% | ||
| 6.5.24 | услуги почты | тыс. тенге | 33,5 | 35,27 | 5,37 | В пределах 5% | ||
| 6.5.25 | ГСМ | тыс. тенге | 1858,8 | 1850,84 | -0,43 | В пределах 5% | ||
| 6.5.26 | поверка, ремонт приборов учета | тыс. тенге | 2,7 | 2,68 | 0,04 | В пределах 5% | ||
| 6.5.27 | демеркуризация ртутьсодержащих ламп | тыс. тенге | 76,8 | 76,83 | 0,00 | В пределах 5% | ||
| 6.5.28 | лицензионный сбор | тыс. тенге | 0,00 | 0,0 | ||||
| III | Всего затрат на предоставл. услуг | тыс. тенге | 895996,0 | 894987,4 | ||||
| IV | Результат-всего | тыс. тенге | 27694,5 | 28204,2 | ||||
| VI | Всего доходов | тыс. тенге | 923690,5 | 923191,65 | ||||
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс квтч | 170046,11 | 169954,3 | ||||
| VIII | Нормативные технические потери | % | 13,62 | 13,62 | ||||
| IX | Тариф | тыс. тенге | 5,432 | 5,432 | ||||
%MCEPASTEBIN%