Отчет о деятельности

ТОО "ЭПК Atica" (ЭПК Атика) по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами

за 2017 год

ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) осуществляет регулируемую деятельность по передаче и распределению электрической энергии с апреля 2016 года.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защиты конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области № 89-ОД от 29 апреля 2016 года ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по виду деятельности –услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии в г Рудный Костанайской области.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области № 31-ОД от 21 июля 2017 года утверждены тариф и тарифная смета на услуги по передаче и распределению электрической энергии ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) на долгосрочный период 2017-2021 годы. Тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии утвержден на 2017 год в размере 4,894 тенге/кВтч (без НДС).

Приказом от 28 ноября 2017 года № 233-ОД утверждена корректировка статей затрат в тарифной смете на 2017 год.

Согласно Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами п.1 п.п. 8, ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) размещает информацию о деятельности предприятия за 2017 год.

Потребителями услуг ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) по передаче и распределению электрической энергии в 2017 году являлись следующие юридические лица:

ТОО «РудненскаяЭнергоКомпания»;

АО «ССГПО»;

ТОО «Рудненский Водоканал»;

ТОО «Рудненские тепловые сети»;

ТОО «КЭЦ»;

ГКП «КУН».

1. Об исполнении инвестиционной программы.

Тарифная смета на долгосрочный период 2017-2021 г.г. утверждена с учетом инвестиционной программы № 83-ОД от 28 апреля 2017 года, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

Выполнение вышеуказанного проекта необходимо в целях дальнейшего внедрения программы АСКУЭ в городе Рудном. Данные работы проводятся в соответствии с требованиями Закона РК «Об электроэнергетике», Закона РК «О естественных монополиях» и обеспечения функционирования балансирующего рынка электроэнергии.

В 2017 году по инвестиционной программе выполнены следующие мероприятия:

В 2017 году продолжались работы по установке приборов учета на опорах уличного освещения и на фасадах домов частного сектора. Счетчики АСКУЭ установлены на фасадах частного сектора на улицах Тургенева, Алтынсарина, Чекмарева, Орджоникидзе, 50 лет Октября, Мира, П. Корчагина, пер. Солнечный, Целинный. Всего за 2017 год установлено и эксплуатируются 281 приборов учета АСКУЭ, произведена замена голого провода на провод СИП в количестве 15,055 км, произведена установка 3 ячеек в РП1.

Все мероприятия, запланированные в инвестиционной программе исполнены за счет собственных средств.

2. Об основных финансово-экономических показателях за отчетный 2017 год:

Тариф и тарифная смета на долгосрочный период 2017-2021 годы на услуги по передаче и распределению электрической энергии ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) утверждены приказом № 31-ОД от 21 июля 2017 года Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области с вводом в действие с 1 сентября 2017 года.

За 2017 год оказано услуг по регулируемому виду деятельности – передача и распределение электрической энергии в натуральном выражении в размере 169 млн. 308 тыс. кВтч., получено доходов от регулируемой деятельности на сумму 804 млн. 401 тыс.тенге, расходы составили 818 млн. 029 тыс.тенге.

Убытки от регулируемой деятельности за отчетный период составили 13,628 млн. тенге.

3. Об объемах предоставленных регулируемых услуг:

Объем оказываемых услуг по регулируемой деятельности за 2017 год составил 169 млн. 308 тыс. кВтч, годовой объем был запланирован на оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии в количестве 175 млн. 828 тыс. кВтч.

Уменьшение объёмов произошло за счёт снижения потребления регулируемых услуг потребителями ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика).

4. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг:

В целях более полного учета потребляемой электроэнергии и снижения непроизводительных потерь совместно с персоналом ТОО «Рудненская ЭнергоКомпания» продолжается работа по планомерной замене устаревших счетчиков потребления электроэнергии на счетчики класса точности 2,0, а также проводится установка счетчиков АСКУЭ в частном секторе города Рудного.

5. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы:

За 2017 год по статье «Сырье и материалы» израсходовано на проведение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию электрических сетей и оборудования в сумме 93 млн. 110 тыс. тенге, при запланированных 98 млн 011 тыс. тенге в расчете на календарный год.

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту проводились в соответствии с утвержденными планами-графиками.

- Затраты на ГСМ за отчетный период составили 9,198 млн. тенге, утверждено в тарифной смете на календарный год 9,682 млн. тенге.

В утвержденной тарифной смете на календарный год утверждены технические и технологические потери в сетях ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) в количестве 28 041,9 тыс. кВтч или 13,65%, фактические потери за 2017 год составили 27 053,2 тыс. кВтч, что составляет 13,65%.

В денежном выражении технические и технологические потери запланированы в сумме 301 млн. 577 тыс. тенге, фактические расходы составили 288 млн. 941 тыс. тенге.

- за отчетный период фактически израсходовано энергии на собственные нужды в сумме 10 млн. 446 тыс. тенге – при плане 10 млн. 754 тыс. тенге.

- Расходы по оплате труда основному производственному персоналу в тарифной смете заложены в размере 156,82 млн. тенге, фактические затраты за отчетный период составили 148,98 млн. тенге.

Средняя заработная плата производственного персонала составила за отчетный период 82 767 тенге на 1 работающего, при плане 87 123 тенге.

- По статье «Амортизация основных средств» в утвержденной тарифной смете заложено 19 млн. 984 тыс. тенге, фактически за отчетный период начислена амортизация в размере 20 млн. 080 тыс. тенге.

- Затраты на капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов за отчетный период планировались в сумме 84 млн. 872 тыс. тенге, фактически составили 80 млн. 757 тыс. тенге.

- По прочим услугам производственного характера расходы в тарифной смете утверждены в размере 38 млн. 023 тыс. тенге, израсходовано за отчетный период в сумме 37 млн. 366 тыс. тенге.

В данную статью входят расходы по оплате услуг стороннего технологического автотранспорта, по испытанию, настройке и диагностике оборудования, экспертные услуги, ремонту автомобильного транспорта, закупке запчастей к автотранспорту, ремонту и поверке приборов учета, расходы по охране труда и технике безопасности.

Расходы по общим и административным затратам за отчетный год составили 113 млн. 785 тыс. тенге, при плане 118 млн. 486 тыс. тенге, в том числе:

- фонд оплаты труда административного персонала в тарифной смете на календарный год планировался в сумме 82 млн. 894 тенге, фактический расход составил 78 млн.946 тыс. тенге.

- по прочим административным расходам запланированы расходы в размере 23 млн. 344 тыс. тенге, фактические расходы за отчетный период составили 22 млн 987 тыс. тенге. Расходы по статьям затрат произведены в пределах 5%.

В состав прочих административных расходов входят следующие затраты:

Обязательное страхование ГПО работодателя, амортизация основных средств непроизводственного характера, командировочные, коммунальные услуги, услуги связи, банковские услуги, материалы, автоуслуги, дезобработка, ремонт и обслуживание оргтехники, оценка имущества, объявление, подписка на периодические издания, обучение работников, профосмотр, ремонт и тех обслуживание транспорта, страхование ГПО автовладельцев, техобслуживание ККА, услуги почты, ГСМ, лицензионный сбор, поверка и ремонт приборов учёта.

6. О перспективах деятельности предприятия и возможных изменениях тарифа на регулируемые услуги:

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области № 83-ОД от 28 апреля 2017 года утверждена Инвестиционная программа на 2017-2021 годы.

Согласно данной программы на 2018 год запланировано выполнение следующих работ:

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области № 31-ОД от 21 июля 2017 года утверждены тариф и тарифная смета на услуги по передаче и распределению электрической энергии ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) на долгосрочный период 2017-2021 годы. В соответствии с данным приказом тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии утвержден на 2018 год утверждён в размере 5,116 тенге/кВтч (без НДС).

Запланированные мероприятия в рамках инвестиционной программы не будут иметь влияния на рост либо снижение спроса на услуги по передаче и распределению электроэнергии, а обеспечат улучшение качества предоставляемых услуг и снижению потерь электроэнергии, т.е. направлены на улучшение качественных показателей деятельности предприятия.

7. О качестве предоставляемых регулируемых услуг.

Для осуществления деятельности по передаче и распределению электрической энергии на предприятии созданы и действуют следующие производственные участки:

- участок по ремонту и обслуживанию Воздушных и Кабельных Линий,

- участок по ремонту и обслуживанию Подстанций и Трансформаторных Подстанций,

- участок по ремонту механизмов,

- оперативно-диспетчерская служба,

- участок подготовки производства.

Для осуществления регулируемой деятельности по передаче и распределению электрической энергии на предприятии имеется необходимое техническое оборудование, подъемные приспособления и оснастка.

ТОО «ЭПК Atica» эксплуатирует сети электроснабжения г. Рудного с соблюдением всех качественных параметров электроэнергии, в т.ч. напряжение, частоту тока, что обеспечивает полную совместимость с действующей системой электроснабжения.

Отказов оборудования подстанций, порывов кабельных и воздушных линий, приведших к ограничению потребителей к электроснабжению за отчетный период не было.

Нареканий на качество напряжения со стороны потребителей, как и в целом к качеству оказываемых услуг ТОО «ЭПК Atica» за отчетный период не было.

23.04.2018 г.

• < Назад
• Вперёд >