Отчет о деятельности 

ТОО "ЭПК Atica" (ЭПК Атика) по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2018 год

ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) осуществляет регулируемую деятельность по передаче и распределению электрической энергии с апреля 2016 года.  

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защиты конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области № 89-ОД от 29 апреля 2016 года ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по виду деятельности –услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии в г Рудный Костанайской области.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области № 31-ОД от 21 июля 2017 года утверждены тариф и тарифная смета на услуги по передаче и распределению электрической энергии ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) на долгосрочный период 2017-2021 годы с вводом в действие с 1 сентября 2017 года. Тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии был утвержден на 2018 год в размере 5,116 тенге/кВтч (без НДС), 2 июля 2018 года Приказом Департамента КРЕМиЗК № 166-ОД тариф был снижен до 5,097 тенге/кВтч (без НДС) в связи с изменением в налоговом законодательстве.

Приказом от 29 ноября 2018 года № 378-ОД утверждена корректировка статей затрат в тарифной смете на 2018 год.

Потребителями услуг ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) по передаче и распределению электрической энергии в 2018 году являлись следующие юридические лица:

ТОО «Рудненская ЭнергоКомпания»;

АО «ССГПО»;

ТОО «Рудненский Водоканал»;

ТОО «Рудненские тепловые сети»;

ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр»;

ТОО «КУН ЭЛЕКТРОСЕТЬ».

1.                Об исполнении инвестиционной программы.

Тарифная смета на долгосрочный период 2017-2021 г.г. утверждена с учетом инвестиционной программы № 83-ОД от 19 апреля 2017 года, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

Выполнение вышеуказанного проекта необходимо в целях дальнейшего развития проекта по внедрению программы АСКУЭ в городе Рудном. Данные работы проводятся в соответствии с требованиями Закона РК «Об электроэнергетике», Закона РК «О естественных монополиях» и обеспечения функционирования балансирующего рынка электроэнергии.

В 2018 году по инвестиционной программе выполнены следующие мероприятия:

- Внедрение АСКУЭ на бытовом уровне установлено в количестве 265 счётчиков АСКУЭ на сумму 8 млн. 519 тыс. тенге;

- Монтаж, установка провода СИП - произведена замена голого провода на провод СИП в количестве 10,4 км на сумму 4 млн. 929 тыс.  тенге;

- Модернизация оборудования РП, ПС - произведена установка 5 ячеек в РП1 на сумму 22 млн. 471 тыс. тенге.

На 2018 год инвестиционная программа была запланирована на 35 млн. 513 тыс. тенге, фактические затраты составили 35 млн. 919 тыс. тенге.

Все мероприятия, запланированные в инвестиционной программе исполнены за счет собственных средств.

2.                Об основных технико-экономических показателях за отчетный

2018 год:

       За 2018 год оказано услуг по регулируемому виду деятельности – передача и распределение электрической энергии в натуральном выражении в размере 173 млн. 844 тыс. кВтч., получено доходов от регулируемой деятельности на сумму 888 млн. 035 тыс. тенге, расходы составили 879 млн. 166 тыс.тенге. В итоге прибыль от регулируемой деятельности за отчетный период составила 8 млн. 870 тенге.

3. Об объемах предоставленных регулируемых услуг:

Объем оказываемых услуг по регулируемой деятельности за 2018 год составил 173 млн. 844 тыс. кВтч, годовой объем был запланирован на оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии в количестве 175 млн. 828 тыс. кВтч.

Уменьшение объёмов произошло за счёт снижения потребления регулируемых услуг потребителями ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) по независящим от предприятия причинам.

4. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг:

В целях удобства, более полного учета потребляемой электроэнергии и снижения непроизводительных потерь, совместно с персоналом ТОО «Рудненская ЭнергоКомпания», продолжается работа по планомерной замене устаревших счетчиков потребления электроэнергии на счетчики класса точности 2,0, по выносу счётчиков из квартиры в этажные щитки, а также проводится установка счетчиков АСКУЭ в частном секторе города Рудного.

5. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы:

За 2018 год по статье «Сырье и материалы» израсходовано на проведение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию электрических сетей и оборудования в сумме 98 млн. 676 тыс. тенге, при запланированных 102 млн 911 тыс. тенге в расчете на календарный год. Отклонение составило в пределах -4,12%.

 Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту проводились в соответствии с утвержденными планами-графиками.

- Затраты на ГСМ за отчетный период составили 11 млн. 435 тыс. тенге, утверждено в тарифной смете на календарный год 11 млн.736 тыс. тенге, отклонение -2,56%.

В утвержденной тарифной смете на календарный год утверждены технические и технологические потери в сетях ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) в количестве 27 млн. 707,2 тыс. кВтч или 13,64%, фактические потери за 2018 год составили 27 млн. 615,6 тыс. кВтч.

В денежном выражении технические и технологические потери запланированы в сумме 301 млн. 940 тыс. тенге, фактические расходы составили 301 млн. 767 тыс. тенге, отклонение -0,06%.

- за отчетный период фактически израсходовано энергии на собственные нужды на 10 млн. 934 тыс. тенге – при плане 11 млн. 001 тыс. тенге.

- Расходы по оплате труда основному производственному персоналу   в тарифной смете заложены в размере 155 млн. 294 тыс. тенге, фактические затраты за отчетный период составили 152 млн. 565 тыс. тенге, отклонение -1,76%.

- По статье «Амортизация» в утвержденной тарифной смете заложено 24 млн. 122 тыс. тенге, фактически за отчетный период начислена амортизация в размере 25 млн. 224 тыс. тенге, отклонение 4,57%.

- Затраты на капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов, за отчетный период составили 86 млн. 002 тыс. тенге, при плане 82 млн. 306 тыс. тенге, в том числе:

- По прочим услугам производственного характера расходы в тарифной смете утверждены в размере 47 млн. 400 тыс. тенге, израсходовано за отчетный период на сумму 47 млн. 615 тыс. тенге.

В данную статью входят расходы по оплате услуг стороннего технологического автотранспорта, по испытанию, настройке и диагностике оборудования, производственные услуги, услуги связи, обучение работников, расходы по охране труда и технике безопасности, экспертные услуги, расходы на канцтовары, на закупку запчастей к автотранспорту.

Расходы по общим и административным затратам за отчетный год составили 129 млн. 612 тыс. тенге, при плане 130 млн. 792 тыс. тенге, в том числе:

- фонд оплаты труда административного персонала в тарифной смете на календарный год планировался в сумме 83 млн. 057 тенге, фактический расход составил 81 млн. 204 тыс. тенге, отклонение -2,23%.

- по прочим административным расходам запланированы расходы в размере 36 млн. 246 тыс. тенге, фактические расходы за отчетный период составили 36 млн 837 тыс. тенге. Расходы по статьям затрат произведены в пределах 5%.

В состав прочих административных расходов входят следующие затраты:

Обязательное страхование ГПО работодателя, амортизация основных средств непроизводственного характера, командировочные, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банка, материалы, автоуслуги, аттестация рабочих мест, дезобработка, ремонт оргтехники, обслуживание ПО, информационные услуги, оценка имущества ,изготовление техпаспорта, оформление земельных участков, объявление, подписка на периодические издания, профосмотр, ремонт и тех обслуживание транспорта, страхование ГПО автовладельцев, техобслуживание ККА, услуги нотариуса, почтовые услуги, ГСМ, лицензионный сбор, поверка и ремонт приборов учёта, демеркуризация ртутьсодержащих ламп.

6. О перспективах деятельности предприятия и возможных изменениях тарифа на регулируемые услуги:

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области № 83-ОД от 28 апреля 2017 года утверждена Инвестиционная программа на 2017-2021 годы.

Согласно данной программы на 2019 год запланировано выполнение следующих работ:

Запланированные мероприятия в рамках инвестиционной программы не будут иметь влияния на рост либо снижение спроса на услуги по передаче и распределению электроэнергии, а обеспечат улучшение качества предоставляемых услуг и снижению потерь электроэнергии, т.е. направлены на улучшение качественных показателей деятельности предприятия.

7. О качестве предоставляемых регулируемых услуг:

      Для осуществления деятельности по передаче и распределению электрической энергии на предприятии созданы и действуют следующие производственные участки:

- участок по ремонту и обслуживанию Воздушных и Кабельных Линий,

- участок по ремонту и обслуживанию Подстанций и Трансформаторных Подстанций,

- участок по ремонту механизмов,

- оперативно-диспетчерская служба,

- участок подготовки производства.

Для осуществления регулируемой деятельности по передаче и распределению электрической энергии на предприятии имеется необходимое техническое оборудование, подъемные приспособления и оснастка.

ТОО «ЭПК Atica» эксплуатирует сети электроснабжения г. Рудного с соблюдением всех качественных параметров электроэнергии, в т.ч. напряжение, частоту тока, что обеспечивает полную совместимость с действующей системой электроснабжения.

Отказов оборудования подстанций, порывов Кабельных и Воздушных Линий, приведших к ограничению потребителей к электроснабжению за отчетный период не было.

Нареканий на качество напряжения со стороны потребителей, как и в целом к качеству оказываемых услуг ТОО «ЭПК Atica» за отчетный период не было.

26.04.2019 г.

• < Назад
• Вперёд >