Информация

об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 года

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области № 31-ОД от 21 июля 2017 года утверждены тариф и тарифная смета на услуги по передаче и распределению электрической энергии ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) на долгосрочный период 2017-2021 годы с вводом в действие с 1 сентября 2017 года. Тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии был утвержден на 2019 год в размере 5,320 тенге/кВтч (без НДС), с 1 января 2019 года письмом Департамента КРЕМиЗК №04-10/4286 от 25.12.2018 года тариф был снижен до 5,261 тенге/кВтч (без НДС) в связи с изменением цены на покупку электрической энергии.

Потребителями услуг ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) по передаче и распределению электрической энергии в 2019 году являются следующие юридические лица:

ТОО «Рудненская ЭнергоКомпания»;

АО «ССГПО»;

ТОО «Рудненский Водоканал»;

ТОО «Рудненские тепловые сети»;

ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр»;

ТОО «КУН ЭЛЕКТРОСЕТЬ».

1.                Об исполнении инвестиционной программы.

Тарифная смета на долгосрочный период 2017-2021 г.г. утверждена с учетом инвестиционной программы № 83-ОД от 19 апреля 2017 года, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

Выполнение вышеуказанного проекта необходимо в целях дальнейшего развития проекта по внедрению программы АСКУЭ в городе Рудном. Данные работы проводятся в соответствии с требованиями Закона РК «Об электроэнергетике», Закона РК «О естественных монополиях» и обеспечения функционирования балансирующего рынка электроэнергии.

За 1 полугодие 2019 года по инвестиционной программе выполнены следующие мероприятия:

- Внедрение АСКУЭ на бытовом уровне установлено в количестве 49 счётчиков АСКУЭ на сумму 1 млн. 438 тыс. тенге, при плане 263 счетчика на сумму 8 млн. 576 тыс. тенге;

- Монтаж, установка провода СИП - произведена замена голого провода на провод СИП в количестве 2,5 км на сумму 2 млн. 883 тыс.  тенге, запланировано на 2019 год 10,881 км на сумму 5 млн. 514 тыс. тенге.

Мероприятия по установке счетчиков АСКУЭ и монтажу провода СИП находятся в стадии исполнения.

- Модернизация оборудования РП, ПС - запланирована установка 4 ячеек в РП1 на сумму 25 млн. 508 тыс. тенге. По данному мероприятию ведутся работы по закупке оборудования.

Всего на 2019 год инвестиционная программа запланирована на 35 млн. 598 тыс. тенге, фактические затраты за 1 полугодие 2019 года составили 4 млн. 321 тыс. тенге.

Основные работы по исполнению инвестиционной программы запланированы на 2 полугодие 2019 года.

Все мероприятия, запланированные в инвестиционной программе, планируется исполнить за счет собственных средств.

2.                Об основных технико-экономических показателях

за 1 полугодие 2019 года:

За 1 полугодие 2019 года оказано услуг по регулируемому виду деятельности – передача и распределение электрической энергии в натуральном выражении в размере 83 млн. 924 тыс. кВтч, получено доходов от регулируемой деятельности на сумму 441 млн. 524 тыс. тенге, расходы составили 422 млн. 792 тыс.тенге. В итоге прибыль от регулируемой деятельности за отчетный период составила

18 млн. 731 тенге.

3. Об объемах предоставленных регулируемых услуг:

Объем оказываемых услуг по регулируемой деятельности на 2019 год запланирован в размере 175 млн. 828 тыс. кВтч, фактически за 1 полугодие 2019 года оказано услуг по передаче и распределению электроэнергии на 83 млн. 924 тыс. кВтч.

4. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг:

В целях удобства, для более полного учета потребляемой электроэнергии и снижения непроизводительных потерь, совместно с персоналом ТОО «Рудненская ЭнергоКомпания», продолжается работа по планомерной замене устаревших счетчиков потребления электроэнергии на счетчики класса точности 2,0, по выносу счётчиков из квартиры в этажные щитки, а также проводится установка счетчиков АСКУЭ в частном секторе города Рудного.

Кроме основного вида деятельности – передачи и распределения электрической энергии, потребителям оказываются следующие виды услуг:

- установка, замена приборов учета электрической энергии;

- испытание защитных средств (измерительные инструменты, перчатки диэлектрические, боты);

- измерение сопротивления, определение или места повреждения трассы и высоковольтные испытания КЛ;

5. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы:

-  Сырье и материалы:

За 1 полугодие 2019 года по статье «Сырье и материалы» израсходовано на проведение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию электрических сетей и оборудования на сумму 62 млн. 945 тыс. тенге, при утвержденных в предельном уровне тарифа на 2019 год 107 млн 028 тыс. тенге. Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту проводятся в соответствии с утвержденными планами-графиками.

- Затраты на ГСМ за отчетный период составили 6 млн. 123 тыс. тенге, утверждено в тарифной смете на 2019 год 16 млн. 447 тыс. тенге.

- Покупка электроэнергии на компенсацию технических потерь:

В утвержденной тарифной смете на 2019 год утверждены технические и технологические потери в сетях ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) в количестве 27 млн. 982 тыс. кВтч или 13,63 %, фактические потери за 1 полугодие 2019 года составили 13 млн. 413 тыс. кВтч, что составило 13,69 %.

В денежном выражении технические и технологические потери утверждены на 2019 год в сумме 308 млн. 126 тыс. тенге, фактические расходы за 1 полугодие 2019 года составили 147 млн. 874 тыс. тенге.

- за отчетный период фактически израсходовано энергии на собственные нужды на 6 млн. 946 тыс. тенге – при утвержденных на 2019 год  13 млн. 232 тыс. тенге.

- Расходы по оплате труда основному производственному персоналу   в тарифной смете утверждены в размере 169 млн. 389 тыс. тенге, фактические затраты за отчетный период составили 75 млн. 048 тыс. тенге.

Среднемесячная заработная плата производственного персонала составила за отчетный период 85 089 тенге на 1 работающего, при плане 94 105 тенге.

- По статье «Амортизация» в утвержденной тарифной смете запланировано 23 млн. 150 тыс. тенге, фактически за отчетный период начислена амортизация основных средств в размере 14 млн. 349 тыс. тенге.

- Затраты на капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов, за отчетный период составили 22 млн. 114 тыс. тенге, при плане 89 млн. 799 тыс. тенге. Работы по капитальному ремонту проводятся в соответствии с утвержденными планами-графиками

- По прочим услугам производственного характера расходы в тарифной смете утверждены в размере 39 млн. 628 тыс. тенге, израсходовано за отчетный период на сумму 20 млн. 940 тыс. тенге.

В данную статью входят расходы по оплате услуг стороннего технологического автотранспорта, по испытанию, настройке и диагностике оборудования, производственные услуги, услуги по ремонту технологического автомобильного транспорта услуги связи, обучение работников, расходы по охране труда и технике безопасности, экспертные услуги, на закупку запчастей к автотранспорту.

Расходы по общим и административным затратам за 1 полугодие 2019 года при утвержденных 126 млн. 458 тыс. тенге составили 58 млн. 982 тыс. тенге, в том числе:

- фонд оплаты труда административного персонала в тарифной смете на календарный год планировался в сумме 90 млн. 520 тысяч тенге, фактический расход составил 41 млн. 184 тыс. тенге.

Среднемесячная заработная плата 1 работника по плану 119 225 тенге, фактическая 114 458 тенге.

- по прочим административным расходам запланированы расходы в размере 22  млн. 729 тыс. тенге, фактические расходы за отчетный период составили 12 млн 190 тыс. тенге.

В состав прочих административных расходов входят следующие затраты:

Обязательное страхование ГПО работодателя, амортизация основных средств непроизводственного характера, командировочные, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банка, материалы, автоуслуги, дезобработка, ремонт оргтехники, обслуживание ПО, информационные услуги, оценка имущества ,изготовление техпаспорта, оформление земельных участков, объявление, подписка на периодические издания, профосмотр, ремонт и тех обслуживание транспорта, страхование ГПО автовладельцев, техобслуживание ККА, услуги нотариуса, почтовые услуги, ГСМ, поверка и ремонт приборов учёта.

6. О перспективах деятельности предприятия и возможных изменениях тарифа на регулируемые услуги:

Предельный уровень тарифа на услуги по передаче и распределению электрической энергии планируется на период действия инвестиционной программы, утвержденной Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области № 83-ОД от 19 апреля 2017 года на период 2017-2021 годов.

Согласно данной программы, на 2019 год запланировано выполнение следующих работ:

Основной объем работ по исполнению инвестиционной программы планируется к выполнению во втором полугодии 2019 года.

Запланированные мероприятия в рамках инвестиционной программы не будут иметь влияния на рост либо снижение спроса на услуги по передаче и распределению электроэнергии, а обеспечат улучшение качества предоставляемых услуг и снижению потерь электроэнергии, т.е. направлены на улучшение качественных показателей деятельности предприятия.

Мероприятия по инвестиционной программе исполняются за счет собственных средств предприятия.

7. О качестве предоставляемых регулируемых услуг.

Для осуществления деятельности по передаче и распределению электрической энергии на предприятии созданы и действуют следующие производственные участки:

- участок по ремонту и обслуживанию Воздушных и Кабельных Линий,

- участок по ремонту и обслуживанию Подстанций и Трансформаторных Подстанций,

- участок по ремонту механизмов,

- оперативно-диспетчерская служба,

- участок подготовки производства.

Для осуществления регулируемой деятельности по передаче и распределению электрической энергии на предприятии имеется необходимое техническое оборудование, технологический автотранспорт, подъемные приспособления и оснастка.

Персонал, занятый на работах по ремонту и обслуживанию электротехнического оборудования и механизмов обеспечен должностными инструкциями, и аттестован по знаниям ПТЭ и ПТБ. Приказом по предприятию назначено лицо, ответственное за электрохозяйство.

Совместимость с действующей системой электроснабжения осуществляет ОДС (оперативно-диспетчерская служба).

Оперативное обслуживание включает в себя действия персонала ОДС по поддержанию заданного или целенаправленному изменению оперативного состояния электроустановок электрических сетей, в том числе производство оперативных переключений по выводу электроустановок в ремонт и вводу их в работу, а также по изменению режима работы электросети.

ТОО «ЭПК Atica» эксплуатирует сети электроснабжения г. Рудного с соблюдением всех качественных параметров электроэнергии, в т.ч. напряжение, частоту тока, что обеспечивает полную совместимость с действующей системой электроснабжения.

Релейную и противоаварийную защиту осуществляет ЭТЛ (электротехническая лаборатория).

Метрологический контроль на предприятии проводится инженером-метрологом, прошедшим подготовку и получившим аккредитацию в соответствующем органе.

Отказов оборудования подстанций, порывов Кабельных и Воздушных Линий, приведших к ограничению потребителей к электроснабжению за отчетный период не было.

Нареканий на качество напряжения со стороны потребителей, как и в целом к качеству оказываемых услуг ТОО «ЭПК Atica» за отчетный период не было.

• < Назад
• Вперёд >