- Подробности
- Родительская категория: Информация
- Категория: Отчеты
- Опубликовано: 02 Август 2019
- Просмотров: 2776
Отчет
об исполнении утвержденной тарифной сметы,
об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности СЕМ перед потребителями и иными заинтересованными лицами
ТОО "ЭПК Atica" (ЭПК Атика) за 1 полугодие 2019 года
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области № 31-ОД от 21 июля 2017 года утверждены тариф и тарифная смета на услуги по передаче и распределению электрической энергии ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) на долгосрочный период 2017-2021 годы с вводом в действие с 1 сентября 2017 года. Тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии был утвержден на 2019 год в размере 5,320 тенге/кВтч (без НДС), с 1 января 2019 года письмом Департамента КРЕМиЗК №04-10/4286 от 25.12.2018 года тариф был снижен до 5,261 тенге/кВтч (без НДС) в связи с изменением цены на покупку электрической энергии.
Потребителями услуг ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) по передаче и распределению электрической энергии в 2019 году являются следующие юридические лица:
ТОО «Рудненская ЭнергоКомпания»;
АО «ССГПО»;
ТОО «Рудненский Водоканал»;
ТОО «Рудненские тепловые сети»;
ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр»;
ТОО «КУН ЭЛЕКТРОСЕТЬ».
1. Об исполнении инвестиционной программы.
Тарифная смета на долгосрочный период 2017-2021 г.г. утверждена с учетом инвестиционной программы № 83-ОД от 19 апреля 2017 года, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Выполнение вышеуказанного проекта необходимо в целях дальнейшего развития проекта по внедрению программы АСКУЭ в городе Рудном. Данные работы проводятся в соответствии с требованиями Закона РК «Об электроэнергетике», Закона РК «О естественных монополиях» и обеспечения функционирования балансирующего рынка электроэнергии.
За 1 полугодие 2019 года по инвестиционной программе выполнены следующие мероприятия:
№ п/п |
Наименование оборудования и работ
|
План |
Факт за 1 полугодие 2019 года |
||
Кол-во, шт./км |
Годовая сумма инвестиций, тыс. тенге |
Кол-во, шт./км |
Фактическое исполнение, тыс. тенге |
||
1 |
Внедрение АСКУЭ на бытовом уровне |
263 |
8 576 |
49 |
1 438 |
2 |
Монтаж, установка провода СИП, км |
10,881 |
5 514 |
2,5 |
2 883 |
3 |
Модернизация оборудования РП, ПС |
4 |
25 508 |
- |
- |
|
ИТОГО |
|
39 598 |
|
4 321 |
Основные работы по исполнению инвестиционной программы запланированы на 2 полугодие 2019 года.
Все мероприятия, запланированные в инвестиционной программе, планируется исполнить за счет собственных средств.
2. Об основных технико-экономических показателях
за 1 полугодие 2019 года:
За 1 полугодие 2019 года оказано услуг по регулируемому виду деятельности – передача и распределение электрической энергии в натуральном выражении в размере 83 млн. 924 тыс. кВтч, получено доходов от регулируемой деятельности на сумму 441 млн. 524 тыс. тенге, расходы составили 422 млн. 792 тыс.тенге. В итоге прибыль от регулируемой деятельности за отчетный период составила 18 млн. 731 тенге.
3. Об объемах предоставленных регулируемых услуг:
Объем оказываемых услуг по регулируемой деятельности на 2019 год запланирован в размере 175 млн. 828 тыс. кВтч, фактически за 1 полугодие 2019 года оказано услуг по передаче и распределению электроэнергии на 83 млн. 924 тыс. кВтч.
4. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг:
В целях удобства, для более полного учета потребляемой электроэнергии и снижения непроизводительных потерь, совместно с персоналом ТОО «Рудненская ЭнергоКомпания», продолжается работа по планомерной замене устаревших счетчиков потребления электроэнергии на счетчики класса точности 2,0, по выносу счётчиков из квартиры в этажные щитки, а также проводится установка счетчиков АСКУЭ в частном секторе города Рудного.
Кроме основного вида деятельности – передачи и распределения электрической энергии, потребителям оказываются следующие виды услуг:
- установка, замена приборов учета электрической энергии;
- испытание защитных средств (измерительные инструменты, перчатки диэлектрические, боты);
- измерение сопротивления, определение или места повреждения трассы и высоковольтные испытания КЛ;
5. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы:
№ п/п |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2019 года |
Отклонение в, % |
I |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. |
тыс. тенге |
783821,6 |
363810,8 |
-53,59 |
1 |
материальные затраты, всего, в т.ч. |
тыс. тенге |
444831,9 |
223887,6 |
-49,67 |
1.1 |
Сырье и материалы |
тыс. тенге |
107027,7 |
62944,9 |
-41,19 |
1.2 |
ГСМ |
тыс. тенге |
16447,0 |
6122,7 |
-62,77 |
1.3 |
Энергия-всего, в том числе |
тыс. тенге |
321357 |
154819,9 |
-51,82 |
1.3.1 |
Расходы на компенсацию нормативных технических потерь |
тыс. тенге |
308125,7 |
147873,7 |
-52,01 |
|
объем |
тыс.кВтч |
27981,9 |
13412,8 |
-52,07 |
|
цена |
тг/кВтч. |
11,01 |
11,02 |
0,12 |
1.3.2 |
энергия на собственные нужды |
тыс. тенге |
13231,5 |
6946,2 |
-47,50 |
|
объем |
тыс.кВтч |
1201,6 |
630,8 |
-47,50 |
|
цена |
тг/кВтч. |
11,01 |
11,01 |
0,00 |
2 |
Расходы на опл. труда, всего, в т.ч. |
тыс. тенге |
186413,0 |
82520,10 |
-55,73 |
2.1 |
заработная плата произв. персонала |
тыс. тенге |
169389,4 |
75048,2 |
-55,69 |
Среднемесячная заработная плата |
тенге |
94105,2 |
85088,7 |
-9,58 |
|
численность |
человек |
150,00 |
147,0 |
-2,00 |
|
2.2 |
социальный налог |
тыс. тенге |
14482,8 |
6429,8 |
-55,60 |
2.3 |
обяз.соц медицинское страхование |
тыс. тенге |
2540,8 |
1042,1 |
-58,99 |
3 |
Амортизация |
тыс. тенге |
23150,0 |
14348,9 |
-38,02 |
4 |
Ремонт, всего, в т.ч. |
тыс. тенге |
89799,1 |
22113,8 |
-75,37 |
4.1 |
Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов |
тыс. тенге |
89799,1 |
22113,8 |
-75,37 |
5 |
Прочие затраты, в том числе: |
тыс. тенге |
39627,6 |
20940,4 |
-47,16 |
5.1 |
автоуслуги |
тыс. тенге |
17135,9 |
7860,6 |
-54,13 |
5.2 |
испытание, настройка и диагностика оборудования |
тыс. тенге |
5689,1 |
2459,1 |
-56,78 |
5.3 |
производственные услуги |
тыс. тенге |
2646,0 |
2388,7 |
-9,72 |
5.4 |
услуги связи |
тыс. тенге |
0,0 |
139,8 |
|
5.5 |
обучение работников |
тыс. тенге |
327,6 |
33,0 |
-89,93 |
5.6 |
расходы на охрану труда и ТБ |
тыс. тенге |
5931,9 |
4852,9 |
-18,19 |
5.7 |
экспертные услуги |
тыс. тенге |
3819,8 |
387,5 |
-89,86 |
5.8 |
канцтовары |
тыс. тенге |
389,5 |
193,0 |
-50,45 |
5.9 |
запчасти к автотранспорту |
тыс. тенге |
3687,8 |
2625,8 |
-28,80 |
II |
Расходы периода всего, в т.ч. |
тыс. тенге |
126458 |
58981,7 |
-53,36 |
6 |
Общие и адм. расходы, всего, в т.ч.: |
тыс. тенге |
126458 |
58981,7 |
-53,36 |
6.1 |
Заработная плата АУП |
тыс. тенге |
90520,1 |
41184,3 |
-54,50 |
6.1.1 |
Среднемесячная заработная плата |
тенге |
119168,1 |
114400,8 |
-4,00 |
6.1.2 |
численность |
человек |
63,3 |
60,0 |
-5,21 |
6.2 |
социальный налог |
тыс. тенге |
7739,5 |
3619,5 |
-53,23 |
6.3 |
обяз.соц медицинское страхование |
тыс. тенге |
1357,8 |
464,1 |
-65,82 |
6.4 |
налоги |
тыс. тенге |
4112,0 |
1524,3 |
-62,93 |
6.5 |
Прочие расходы, в том числе: |
тыс. тенге |
22728,6 |
12189,5 |
-46,37 |
6.5.1 |
обязательное страхование ГПО работодателя |
тыс. тенге |
2937,0 |
1431,8 |
-51,25 |
6.5.2 |
амортизация |
тыс. тенге |
1596,7 |
910,9 |
-42,95 |
6.5.3 |
командировочные |
тыс. тенге |
52,0 |
0,0 |
-100,00 |
6.5.4 |
коммунальные услуги |
тыс. тенге |
9293,2 |
5015,7 |
-46,03 |
6.5.5 |
услуги связи |
тыс. тенге |
1335,3 |
678,2 |
-49,21 |
6.5.6 |
услуги банка |
тыс. тенге |
848,4 |
637,3 |
-24,88 |
6.5.7 |
материалы |
тыс. тенге |
1536,0 |
198,9 |
-87,05 |
6.5.8 |
автоуслуги |
тыс. тенге |
927,1 |
417,4 |
-54,98 |
6.5.9 |
аттестация рабочих мест |
тыс. тенге |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
6.5.10 |
дезобработка |
тыс. тенге |
113,7 |
46,5 |
-59,10 |
6.5.11 |
ремонт оргтехнки, обслуживание ПО, информац. услуги |
тыс. тенге |
187,6 |
85,5 |
-54,42 |
6.5.12 |
оценка имущества, изг. техпаспорта, оформление земельных участков |
тыс. тенге |
2325,0 |
942,4 |
-59,47 |
6.5.13 |
объявления |
тыс. тенге |
117,2 |
176,1 |
50,26 |
6.5.14 |
подписка |
тыс. тенге |
52,5 |
30,6 |
-41,71 |
6.5.15 |
обучение работников |
тыс. тенге |
30,6 |
0,0 |
-100,00 |
6.5.16 |
профосмотр |
тыс. тенге |
178,7 |
0,0 |
-100,00 |
6.5.17 |
расходы по экологии |
тыс. тенге |
67,2 |
0,0 |
-100,00 |
6.5.18 |
ремонт, техобслуживание транспорта |
тыс. тенге |
354,6 |
104,8 |
-70,4 |
6.5.19 |
страхование ГПО автовладельца |
тыс. тенге |
513,6 |
262,3 |
-48,93 |
6.5.20 |
промывка систем отопления, строительные работы, ремонт кондиционера, услуги БТИ |
тыс. тенге |
83,3 |
333,1 |
299,88 |
6.5.21 |
техобслуживание ККА |
тыс. тенге |
32,4 |
11,3 |
-65,12 |
6.5.22 |
услуги нотариуса |
тыс. тенге |
117,6 |
0,0 |
-100,00 |
6.5.23 |
услуги почты |
тыс. тенге |
28,9 |
22,5 |
-22,15 |
6.5.24 |
ГСМ |
тыс. тенге |
|
863,4 |
|
6.5.25 |
поверка, ремонт приборов учета |
тыс. тенге |
0,0 |
20,8 |
|
III |
Всего затрат на предоставление услуг |
тыс. тенге |
910279,6 |
422792,5 |
-53,55 |
IV |
Доход (РБА*СП) |
тыс. тенге |
14721,0 |
18731,0 |
27,24 |
V |
Всего доходов |
тыс. тенге |
925000,6 |
441523,5 |
-52,27 |
VI |
Объем оказываемых услуг |
тыс квтч |
175828,0 |
83923,8 |
-52,27 |
VII |
Нормативные технические потери |
% |
13,63 |
13,63 |
|
VIII |
Тариф |
тыс. тенге |
5,261 |
5,261 |
|
6. О перспективах деятельности предприятия и возможных изменениях тарифа на регулируемые услуги:
Предельный уровень тарифа на услуги по передаче и распределению электрической энергии планируется на период действия инвестиционной программы, утвержденной Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области № 83-ОД от 19 апреля 2017 года на период 2017-2021 годов.
Запланированные мероприятия в рамках инвестиционной программы не будут иметь влияния на рост либо снижение спроса на услуги по передаче и распределению электроэнергии, а обеспечат улучшение качества предоставляемых услуг и снижению потерь электроэнергии, т.е. направлены на улучшение качественных показателей деятельности предприятия.
Мероприятия по инвестиционной программе исполняются за счет собственных средств предприятия.
7. О качестве предоставляемых регулируемых услуг.
Для осуществления деятельности по передаче и распределению электрической энергии на предприятии созданы и действуют следующие производственные участки:
- участок по ремонту и обслуживанию Воздушных и Кабельных Линий,
- участок по ремонту и обслуживанию Подстанций и Трансформаторных Подстанций,
- участок по ремонту механизмов,
- оперативно-диспетчерская служба,
- участок подготовки производства.
Для осуществления регулируемой деятельности по передаче и распределению электрической энергии на предприятии имеется необходимое техническое оборудование, технологический автотранспорт, подъемные приспособления и оснастка.
Персонал, занятый на работах по ремонту и обслуживанию электротехнического оборудования и механизмов обеспечен должностными инструкциями, и аттестован по знаниям ПТЭ и ПТБ. Приказом по предприятию назначено лицо, ответственное за электрохозяйство.
Совместимость с действующей системой электроснабжения осуществляет ОДС (оперативно-диспетчерская служба).
Оперативное обслуживание включает в себя действия персонала ОДС по поддержанию заданного или целенаправленному изменению оперативного состояния электроустановок электрических сетей, в том числе производство оперативных переключений по выводу электроустановок в ремонт и вводу их в работу, а также по изменению режима работы электросети.
ТОО «ЭПК Atica» эксплуатирует сети электроснабжения г. Рудного с соблюдением всех качественных параметров электроэнергии, в т.ч. напряжение, частоту тока, что обеспечивает полную совместимость с действующей системой электроснабжения.
Релейную и противоаварийную защиту осуществляет ЭТЛ (электротехническая лаборатория).
Метрологический контроль на предприятии проводится инженером-метрологом, прошедшим подготовку и получившим аккредитацию в соответствующем органе.
Отказов оборудования подстанций, порывов Кабельных и Воздушных Линий, приведших к ограничению потребителей к электроснабжению за отчетный период не было.
Нареканий на качество напряжения со стороны потребителей, как и в целом к качеству оказываемых услуг ТОО «ЭПК Atica» за отчетный период не было.