Отчет о деятельности 

ТОО "ЭПК Atica" (ЭПК Атика) по предоставлению

регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями

и иными заинтересованными лицами за 2021 год

1. Общая информация о субъекте естественной монополии      

ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) осуществляет регулируемую деятельность по передаче и распределению электрической энергии с апреля 2016 года.  

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области № 31-ОД от 21 июля 2017 года утверждены предельный уровень тарифа и тарифная смета на услуги по передаче и распределению электрической энергии ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) на период 2017-2021 годы.

Приказом Департамента от 21 октября 2019 года №03-ОД утвержден тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии на 2021 год утвержден тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии в размере 5,57 тенге/кВтч.

Приказом от 27 ноября 2021 года № 333-ОД внесены изменения в приказ №03-ОД от 21 октября 2019 года с учетом корректировки статей тарифной сметы на 2021 год.

Потребителями услуг ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) по передаче и распределению электрической энергии в 2021 году являлись следующие юридические лица: 

ТОО «Рудненская ЭнергоКомпания»;

АО «ССГПО»;

ТОО «Рудненский Водоканал»;

ТОО «Рудненские тепловые сети»;

ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр»;

ТОО «КҮН ЭЛЕКТРОСЕТЬ».

2. Об исполнении инвестиционной программы.

Тарифная смета на долгосрочный период 2017-2021 г.г. утверждена с учетом инвестиционной программы № 83-ОД от 19 апреля 2017 года, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

Выполнение вышеуказанного проекта необходимо в целях дальнейшего развития проекта по внедрению программы АСКУЭ в городе Рудном. Данные работы проводятся в соответствии с требованиями Закона РК «Об электроэнергетике», Закона РК «О естественных монополиях» и обеспечения функционирования балансирующего рынка электроэнергии.

Совместным приказом от 21 декабря 2021 года № 358-ОД Департамента по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области и от 28 декабря 2021 года № 195-ОД Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области внесены изменения с учетом корректировки в приказ 83-ОД от 19 апреля 2017 года.

Необходимость изменения утвержденной инвестиционной программы на 2021 год без повышения тарифа возникла в связи с необходимость установки большего количества счетчиков АСКУЭ и провода СИП, так как, при проведении работ по установке провода СИП в ТП-56 и ТП-коттеджи обнаружилось, что требуется замена большего количества голого электрического провода, чем было запланировано в инвестиционной программе на 2017-2021 годы в связи с физическим его износом.

Все мероприятия, запланированные в инвестиционной программе исполнены за счет собственных средств.

3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы:

- Сырье и материалы:

За 2021 год по статье «Сырье и материалы» израсходовано на проведение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию электрических сетей и оборудования в сумме 86 млн 125 тыс. тенге, при запланированных 90 млн. 650 тыс. тенге. Отклонение составило -4,99%.

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту воздушных и кабельных линий электропередач и электротехнического оборудования подстанций проводились в соответствии с утвержденными планами-графиками.

- Затраты на ГСМ за отчетный период составили 17 млн. 243 тыс. тенге, утверждено в тарифной смете 18 млн. 147 тенге, отклонение -4,98 %.

- Покупка электроэнергии на компенсацию технических потерь:

В утвержденной тарифной смете на 2021 год утверждены технические и технологические потери в сетях ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) в количестве 27 млн. 220 тыс. кВтч или 13,61 %, фактические потери за 2021 год составили 27 млн. 780 тыс. кВтч, или 13,61 %.

В денежном выражении технические и технологические потери запланированы в сумме 320 млн. 490 тыс. тенге, фактические расходы составили 325 млн. 217 тыс. тенге, отклонение + 1,47%.

- за отчетный период фактически израсходовано энергии на собственные нужды на 10 млн. 986 тыс. тенге – при плане 11 млн. 563 тыс. тенге.

- Расходы по оплате труда основному производственному персоналу   в тарифной смете утверждены в размере 182 млн. 756 тыс. тенге, фактические затраты за отчетный период составили 186 млн. 714 тыс. тенге, отклонение +2,17%.

Среднемесячная заработная плата производственного персонала составила за отчетный период 103 730 тенге на 1 работающего, при плане 101 531 тенге.

- По статье «Амортизация» в тарифной смете на 2021 год утверждены расходы в сумме 38 млн. 741 тыс. тенге, фактически за отчетный период начислена амортизация в размере 38 млн. 328 тыс. тенге, отклонение -1,07%.

- Затраты на капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов, за отчетный период составили 89 млн. 289 тыс. тенге, при плане 90 млн. 790 тыс. тенге.

По прочим услугам производственного характера расходы в тарифной смете утверждены в размере 54 млн. 952 тыс. тенге, израсходовано за отчетный период на сумму 56 млн. 172 тыс. тенге.

В данную статью входят расходы по оплате услуг стороннего технологического автотранспорта, производственные услуги, услуги связи, обучение работников, расходы по охране труда и технике безопасности, экспертные услуги, расходы на канцтовары, на закупку запчастей к автотранспорту.

Расходы по общим и административным затратам за отчетный год составили 139 млн. 948 тыс. тенге, при плане 138 млн. 651 тыс. тенге, в том числе:

- фонд оплаты труда административного персонала в тарифной смете на 2021 год планировался в сумме 98 млн. 401 тенге, фактический расход составил 98 млн. 858 тыс. тенге, отклонение +0,46%.

Среднемесячная заработная плата 1 работника по плану 130 160 тенге, фактическая 130 764 тенге.

- по прочим административным расходам запланированы расходы в размере 27 млн. 247 тыс. тенге, фактические расходы за отчетный период составили 27 млн. 737 тыс. тенге. Расходы по всем статьям затрат произведены в пределах 5%.

В состав прочих административных расходов входят следующие затраты:

Обязательное страхование ГПО работодателя, амортизация основных средств непроизводственного характера, командировочные, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банка, расходы на материалы, автоуслуги, дезобработка, ремонт оргтехники, обслуживание ПО, информационные услуги, оценка имущества, изготовление техпаспорта, оформление земельных участков, объявление, подписка на периодические издания, обучение работников, профосмотр, ремонт и тех обслуживание транспорта, страхование ГПО автовладельцев, техобслуживание ККА, почтовые услуги, ГСМ, поверка и ремонт приборов учёта.

4. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг - показатели качества и надежности оказываемых услуг в утвержденной тарифной смете на 2017-2021 годы не утверждались.

5. О достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии - показатели эффективности деятельности в утвержденной тарифной смете на 2017-2021 годы не планировались.

6. Об основных финансово-экономических показателях за 2021 год:

За отчетный год получено доходов от регулируемой деятельности на сумму 979 млн. 003 тыс. тенге, расходы составили 969 млн. 590 тыс. тенге. Прибыль за 2021 год 9 млн. 413 тыс. тенге, она полностью направлена исполнение мероприятий по инвестиционной программе.

7. Об объемах предоставленных регулируемых услуг:

За 2021 год оказано услуг по регулируемому виду деятельности – передача и распределение электрической энергии в натуральном выражении в размере 175 млн. 764 тыс. кВтч, было запланировано в количестве 175 млн. 436 тыс. кВтч.

8. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг:

В целях удобства, более полного учета потребляемой электроэнергии и снижения непроизводительных потерь, совместно с персоналом ТОО «Рудненская ЭнергоКомпания», продолжается работа по планомерному выносу счётчиков из квартиры на этажные щитки, а также проводится установка счетчиков АСКУЭ в частном секторе города Рудного.

9. О перспективах деятельности предприятия и возможных изменениях тарифа на регулируемые услуги:

В соответствии с Правилами утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Костанайской области утвердил предельный уровень тарифа на услуги по передаче и распределению электрической энергии на среднесрочный период 2012-2026 г.г. приказом от 18 февраля 2022 года № 36-ОД.

Предельный уровень тарифа на услуги по передаче и распределению электрической энергии в 2022 году планируется на период действия инвестиционной программы, утвержденной совместным Приказом Департамента по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области от 10 декабря 2021 года № 343-ОД и Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 14 декабря 2021 года № 176-ОД на период 2022-2026 годов.

Согласно данной программы на 2022 год запланировано выполнение следующих работ:

Запланированные мероприятия в рамках инвестиционной программы не будут иметь влияния на рост либо снижение спроса на услуги по передаче и распределению электроэнергии, а обеспечат улучшение качества предоставляемых услуг и снижению потерь электроэнергии, т.е. направлены на улучшение качественных показателей деятельности предприятия.

10. О качестве предоставляемых регулируемых услуг:

      Для осуществления деятельности по передаче и распределению электрической энергии на предприятии созданы и действуют следующие производственные службы:

- служба линий электропередачи,

- служба подстанций,

- службы механизации и транспорта,

- оперативно-диспетчерская служба,

- отдел административно-хозяйственного обеспечения.

Для осуществления регулируемой деятельности по передаче и распределению электрической энергии на предприятии имеется необходимое техническое оборудование, подъемные приспособления и оснастка.

Персонал, занятый на работах по ремонту и обслуживанию электротехнического оборудования и механизмов обеспечен должностными инструкциями, и аттестован по знаниям ПТЭ и ПТБ. Приказом по предприятию назначено лицо, ответственное за электрохозяйство.

Совместимость с действующей системой электроснабжения осуществляет ОДС (оперативно-диспетчерская служба).

Оперативное обслуживание включает в себя действия персонала ОДС по поддержанию заданного или целенаправленному изменению оперативного состояния электроустановок электрических сетей, в том числе производство оперативных переключений по выводу электроустановок в ремонт и вводу их в работу, а также по изменению режима работы электросети.

ТОО «ЭПК Atica» эксплуатирует сети электроснабжения г. Рудного с соблюдением всех качественных параметров электроэнергии, в т.ч. напряжение, частоту тока, что обеспечивает полную совместимость с действующей системой электроснабжения.

Релейную и противоаварийную защиту осуществляет ЭТЛ (электротехническая лаборатория).

Метрологический контроль на предприятии проводится инженером-метрологом, прошедшим подготовку и получившим аккредитацию в соответствующем органе.

Нареканий на качество напряжения со стороны потребителей, как и в целом к качеству оказываемых услуг при работе в штатном режиме, к ТОО «ЭПК Atica» за отчетный период не было.

• < Назад
• Вперёд >