Отчет

 перед потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении утвержденной тарифной сметы,

об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

и достижении показателей эффективности деятельности ТОО "ЭПК Atica" (ЭПК Атика) за 1 полугодие 2023 года

1. Общая информация о субъекте естественной монополии

ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) осуществляет деятельность в городе Рудный с 1 апреля 2016 года.

Основная деятельность ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) - передача и распределение электрической энергии.

Иная деятельность - технологически связанная с основной деятельностью, а также иные виды деятельности, не относящейся к регулируемым услугам (товарам, работам), разрешенные Законом «О естественных монополиях».

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области № 36-ОД от 18 февраля 2022 года утверждены тариф и тарифная смета на услуги по передаче и распределению электрической энергии ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) на долгосрочный период 2022-2026 годы. Тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии на 2023 год утвержден в размере 6,73 тенге/кВтч (без НДС).

Потребителями услуг ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) по передаче и распределению электрической энергии в 2023 году являются следующие юридические лица: ТОО «Рудненская ЭнергоКомпания»; АО «ССГПО»; ТОО «Рудненский Водоканал»; ТОО «Рудненские тепловые сети»; ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр»; ТОО «КУН ЭЛЕКТРОСЕТЬ».

2. Об исполнении инвестиционной программы

Тарифная смета на долгосрочный период 2022-2026 г.г. введена с учетом инвестиционной программы, которая утверждена совместным Приказом Департамента по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области от 10 декабря 2021 года № 343-ОД и Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 14 декабря 2021 года № 176-ОД. Выполнение вышеуказанного проекта необходимо в целях дальнейшего развития проекта по внедрению программы АСКУЭ в городе Рудном. Данные работы проводятся в соответствии с требованиями Закона РК «Об электроэнергетике», Закона РК «О естественных монополиях» и обеспечения функционирования балансирующего рынка электроэнергии.

Все мероприятия, запланированные в инвестиционной программе, планируется исполнить за счет собственных средств.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы предоставлена по Форме 1, согласно приложению 5 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий.

3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы 

За 1 полугодие 2023 года по статье «Сырье и материалы» израсходовано на проведение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию электрических сетей и оборудования на сумму 42980 т.тг, при утвержденных в предельном уровне тарифа на 2023 год 87546 т.тг. Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования подстанций, высоковольтных и кабельных линий электропередач проводятся в соответствии с утвержденными планами-графиками.

- Затраты на ГСМ за отчетный период составили 7588 т.тг, утверждено в тарифной смете на 2023 год 14730 т.тг.

- В тарифной смете на 2023 год утверждены нормативные технические потери в сетях ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) в количестве 26773 тыс. кВтч на сумму 337580 т.тг или 13,60 %, фактические потери за 1 полугодие 2023 года составили 13964 тыс. кВтч или 164263 т.тг, это 13,59 %.

- Расходы электроэнергии на собственные нужды утверждены в количестве 889 тыс. кВтч на сумму 10080 т.тг, за отчетный период электроэнергия на собственные нужды фактически составила 548 тыс. кВтч на сумму 6356 т.тг.

- Услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки утверждены в размер 35515 т.тг, за отчетный период расходы составили 16560 т.тг.

- Расходы по оплате труда с социальными налогами по основному производственному персоналу в тарифной смете утверждены в размере 216819 т.тг, фактические затраты за отчетный период составили 120574 т.тг.

- По статье «Амортизация» в утвержденной тарифной смете запланировано 71711 т.тг, фактически за отчетный период начислена амортизация основных средств в размере 46316 т.тг.

- Затраты на капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов, за отчетный период составили 42534 т.тг, при плане 84251 т.тг.   Работы по капитальному ремонту оборудования, сетей ВЛ и КЛ, а также строительной части зданий и сооружений, проводятся в соответствии с утвержденными планами-графиками.

- По прочим услугам производственного характера расходы в тарифной смете утверждены в размере 40643 т.тг, израсходовано за отчетный период на сумму 37081 т.тг.

В данную статью входят расходы по оплате услуг стороннего технологического автотранспорта; по испытанию, настройке и диагностике оборудования; производственные услуги; услуги связи; обучение персонала; расходы по охране труда и технике безопасности; монтаж автоматической пожарной сигнализации; экспертные услуги, канцелярские товары и на закупку запчастей к автотранспорту.

Расходы по общим и административным затратам с социальными налогами за 1 полугодие 2023 года составили 79526 т.тг, при плане 161653 т.тг, в том числе:

- фонд оплаты труда административного персонала с социальными налогами в тарифной смете на календарный год планировался в сумме 115371 т.тг, фактический расход составил 64014 т.тг.

- налоги в тарифной смете на календарный год были запланированы в сумме 5902 т.тг, фактически за половину года израсходовано 895 т.тг.

- запланированы прочие административные расходы в размере 40379 т.тг, фактические расходы за отчетный период составили 14617 т.тг.

В состав прочих административных расходов входят следующие затраты:

Обязательное страхование ГПО работодателя; амортизация основных средств; командировочные расходы; коммунальные услуги; услуги связи; услуги банка; материалы; автоуслуги; аттестация рабочих мест; дезобработка; ремонт оргтехники, обслуживание ПО, информационные услуги; оценка имущества, изготовление технических паспортов, оформление земельных участков; объявления; подписка на периодические печатные издания; обучение работников; профосмотр; ремонт и тех обслуживание транспорта; страхование ГПО автовладельцев; техобслуживание ККА; услуги нотариуса; услуги почты; ГСМ, поверка, ремонт приборов учёта, демеркуризация ртутьсодержащих ламп.

4. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг, о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии

В период действия инвестиционной программы и предельного уровня тарифов и тарифных смет на услуги по передаче и распределению электрической энергии ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) на долгосрочный период 2022-2026 годы планируется снижение износа производственных основных средств на 0,22%, аварийности на 0,2%, и технических потерь на 0,01%.

5. Об основных финансово-экономических показателях деятельности

за 1 полугодие 2023 года

За 1 полугодие 2023 года по регулируемому виду деятельности – передача и распределение электрической энергии получено доходов от регулируемой деятельности на сумму 593875 т.тг, расходы составили 563778 т.тг. В итоге прибыль от регулируемой деятельности за отчетный период составила 30097 т.тг.

6. Об объемах предоставленных регулируемых услуг

Объем оказываемых услуг по регулируемой деятельности на 2023 год запланирован в размере 170 млн. 084 тыс. кВтч, фактически за 1 полугодие 2023 года оказано услуг по передаче и распределению электроэнергии на 88 млн. 241 тыс. кВтч.

7. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

В целях удобства, для более полного учета потребляемой электроэнергии и снижения непроизводительных потерь, совместно с персоналом ТОО «Рудненская ЭнергоКомпания», продолжается работа по планомерной замене устаревших счетчиков потребления электроэнергии на счетчики класса точности 2,0, по выносу счётчиков из квартиры в этажные щитки, а также проводится установка счетчиков АСКУЭ в частном секторе города Рудного.

Кроме основного вида деятельности – передачи и распределения электрической энергии, потребителям оказываются иные виды деятельности, не относящиеся к регулируемым услугам (товарам, работам).

8. О перспективах деятельности предприятия и возможных изменениях тарифа на регулируемые услуги

Согласно инвестиционной программы на 2023 год запланировано выполнение следующих работ:

Оставшийся объем работ по исполнению инвестиционной программы планируется к выполнению во втором полугодии 2023 года.

Запланированные мероприятия в рамках инвестиционной программы не будут иметь влияния на рост либо снижение спроса на услуги по передаче и распределению электроэнергии, а обеспечат улучшение качества предоставляемых услуг и снижению потерь электроэнергии, т.е. направлены на улучшение качественных показателей деятельности предприятия.

Мероприятия по инвестиционной программе исполняются за счет собственных средств предприятия.

9. О качестве предоставляемых регулируемых услуг

ТОО «ЭПК Atica» эксплуатирует сети электроснабжения г. Рудного с соблюдением всех качественных параметров электроэнергии, в т.ч. напряжение, частоту тока, что обеспечивает полную совместимость с действующей системой электроснабжения.

Релейную и противоаварийную защиту осуществляет ЭТЛ (электротехническая лаборатория).

Метрологический контроль на предприятии проводится инженером-метрологом, прошедшим подготовку и получившим аккредитацию в соответствующем органе.

Отказов оборудования подстанций, порывов Кабельных и Воздушных Линий, приведших к ограничению потребителей к электроснабжению за отчетный период не было.

Нареканий на качество напряжения со стороны потребителей, как и в целом к качеству оказываемых услуг при работе в штатном режиме, к ТОО «ЭПК Atica» за отчетный период не было.

• < Назад
• Вперёд >