Отчет о деятельности 

ТОО "ЭПК Atica" (ЭПК Атика) по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2019 год.

Согласно п.11 статьи 25 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях»от 27 декабря 2018 года №204-VI, ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) размещает информацию о деятельности предприятия за 2019 год.    

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области № 31-ОД от 21 июля 2017 года утверждены предельный уровень тарифа и тарифная смета на услуги по передаче и распределению электрической энергии ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) на период 2017-2021 годы.

Приказом Департамента от 21 октября 2019 года №03-ОД утвержден тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии в качестве чрезвычайной регулирующей меры в размере 5,278 тенге/кВтч с вводом с 01 ноября 2019 года.  

Приказом от 29 ноября 2019 года № 67-ОД утверждена корректировка статей затрат в тарифной смете на 2019 год.

Потребителями услуг ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) по передаче и распределению электрической энергии в 2019 году являлись следующие юридические лица:

ТОО «Рудненская ЭнергоКомпания»;

АО «ССГПО»;

ТОО «Рудненский Водоканал»;

ТОО «Рудненские тепловые сети»;

ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр»;

ТОО «КУН ЭЛЕКТРОСЕТЬ».

1. Об исполнении инвестиционной программы.

Тарифная смета на долгосрочный период 2017-2021 г.г. утверждена с учетом инвестиционной программы № 83-ОД от 19 апреля 2017 года, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

Выполнение вышеуказанного проекта необходимо в целях дальнейшего развития проекта по внедрению программы АСКУЭ в городе Рудном. Данные работы проводятся в соответствии с требованиями Закона РК «Об электроэнергетике», Закона РК «О естественных монополиях» и обеспечения функционирования балансирующего рынка электроэнергии.

В 2019 году по инвестиционной программе выполнены следующие мероприятия:

- Внедрение АСКУЭ на бытовом уровне, установлено в количестве 263 счётчиков АСКУЭ на сумму 9 млн. 952 тыс. тенге;

- Монтаж, установка провода СИП - произведена замена голого провода на провод СИП в количестве 16,4 км на сумму 10 млн. 304 тыс.  тенге;

- Модернизация оборудования РП, ПС - произведена установка 4 ячеек в РП1 на сумму 19 млн. 815 тыс. тенге.

На 2019 год инвестиционная программа была запланирована на 39 млн. 598 тыс. тенге, фактические затраты составили 39 млн. 711 тыс. тенге.

Все мероприятия, запланированные в инвестиционной программе исполнены за счет собственных средств.

2. Об основных технико-экономических показателях за отчетный

2019 год:

За 2019 год оказано услуг по регулируемому виду деятельности – передача и распределение электрической энергии в натуральном выражении в размере 172 млн. 627 тыс. кВтч., снижение объемов по сравнению с предыдущим годом составила 1 217 тыс. кВтч.

Доходов получено от регулируемой деятельности на сумму 908 млн. 798 тыс. тенге, расходы составили 899 млн. 569 тыс.тенге. В итоге прибыль от регулируемой деятельности за отчетный период составила 9 млн. 229 тенге.

3. Об объемах предоставленных регулируемых услуг:

Объем оказываемых услуг по регулируемой деятельности за 2019 год составил 172 млн. 627 тыс. кВтч, годовой объем был запланирован на оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии в количестве 175 млн. 828 тыс. кВтч.

Уменьшение объёмов произошло за счёт снижения потребления регулируемых услуг потребителями ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) по независящим от предприятия причинам.

4. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг:

В целях удобства, для более полного учета потребляемой электроэнергии и снижения непроизводительных потерь, совместно с персоналом ТОО «Рудненская ЭнергоКомпания», продолжается работа по планомерной замене устаревших счетчиков потребления электроэнергии на счетчики класса точности 2,0, по выносу счётчиков из квартиры в этажные щитки, а также проводится установка счетчиков АСКУЭ в частном секторе города Рудного.

5. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы:

-  Сырье и материалы:

За 2019 год по статье «Сырье и материалы» израсходовано на проведение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию электрических сетей и оборудования в сумме 101 млн. 932 тыс. тенге, при запланированных 107 млн 028 тыс. тенге в расчете на календарный год. Отклонение составило -4,76%.

 Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту воздушных и кабельных линий электропередач и электротехнического оборудования подстанций проводились в соответствии с утвержденными планами-графиками.

- Затраты на ГСМ за отчетный период составили 11 млн. 415 тыс. тенге, утверждено в тарифной смете на календарный год 11 млн.986 тыс. тенге, отклонение -4,76 %.

- Покупка электроэнергии на компенсацию технических потерь:

В утвержденной тарифной смете на календарный год утверждены технические и технологические потери в сетях ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) в количестве 26 млн. 593 тыс. кВтч или 13,63 %, фактические потери за 2019 год составили 26 млн. 645 тыс. кВтч, что составило 13,63%.

В денежном выражении технические и технологические потери запланированы в сумме 295 млн. 130 тыс. тенге, фактические расходы составили 297 млн. 387 тыс. тенге, отклонение + 0,76%.

- за отчетный период фактически израсходовано энергии на собственные нужды на 11 млн. 102 тыс. тенге – при плане 11 млн. 102 тыс. тенге.

- Расходы по оплате труда основному производственному персоналу   в тарифной смете утверждены в размере 169 млн. 789 тыс. тенге, фактические затраты за отчетный период составили 161 млн. 739 тыс. тенге, отклонение -4,74%.

Средняя заработная плата производственного персонала составила за отчетный период 89 854 тенге на 1 работающего, при плане 94 327 тенге, отклонение -4,74%.

- По статье «Амортизация» в утвержденной тарифной смете утверждены расходы в сумме 29 млн. 566 тыс. тенге, фактически за отчетный период начислена амортизация в размере 30 млн. 254 тыс. тенге, отклонение 2,33%.

- Затраты на капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов, за отчетный период составили 85 млн. 523 тыс. тенге, при плане 89 млн. 799 тыс. тенге, в том числе:

• по капитальному ремонту электрооборудования ТП и ПС на сумму 50 млн 459  тыс. тенге;
• по капитальному ремонту воздушных и кабельных линий электропередач на сумму 35 млн. 094 тыс. тенге;

- По прочим услугам производственного характера расходы в тарифной смете утверждены в размере 49 млн. 229 тыс. тенге, израсходовано за отчетный период на сумму 48 млн. 508 тыс. тенге.

В данную статью входят расходы по оплате услуг стороннего технологического автотранспорта, по испытанию, настройке и диагностике оборудования, производственные услуги, услуги связи, обучение работников, расходы по охране труда и технике безопасности, экспертные услуги, расходы на канцтовары, на закупку запчастей к автотранспорту.

Расходы по общим и административным затратам за отчетный год составили 135 млн. 311 тыс. тенге, при плане 139 млн. 095 тыс. тенге, в том числе:

- фонд оплаты труда административного персонала в тарифной смете на календарный год планировался в сумме 90 млн. 977 тенге, фактический расход составил 87 млн. 717 тыс. тенге, отклонение -4,24%.

Среднемесячная заработная плата 1 работника по плану 119 225 тенге, фактическая 114 688 тенге.

- по прочим административным расходам запланированы расходы в размере 35 млн. 735 тыс. тенге, фактические расходы за отчетный период составили 35 млн 841 тыс. тенге. Расходы по всем статьям затрат произведены в пределах 5%.

В состав прочих административных расходов входят следующие затраты:

Обязательное страхование ГПО работодателя, амортизация основных средств непроизводственного характера, командировочные, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банка, расходы на материалы, автоуслуги, аттестация рабочих мест, дезобработка, ремонт оргтехники, обслуживание ПО, информационные услуги, оценка имущества ,изготовление техпаспорта, оформление земельных участков, объявление, подписка на периодические издания, профосмотр, ремонт и тех обслуживание транспорта, страхование ГПО автовладельцев, техобслуживание ККА, почтовые услуги, ГСМ, лицензионный сбор, поверка и ремонт приборов учёта.

6. О перспективах деятельности предприятия и возможных изменениях тарифа на регулируемые услуги:

В соответствии  с Правилами утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий от 17 июля 2013 года № 213-ОД, ТОО «ЭПК Atica» 28 февраля 2017 года представило заявку в Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Костанайской области на утверждение предельного уровня тарифа на услуги по передаче и распределению электрической энергии на среднесрочный период 2017-2021 г.г.  

Предельный уровень тарифа на услуги по передаче и распределению электрической энергии планируется на период действия инвестиционной программы, утвержденной Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области № 83-ОД от 19 апреля 2017 года на период 2017-2021 годов.

Согласно данной программы на 2020 год запланировано выполнение следующих работ:

Запланированные мероприятия в рамках инвестиционной программы не будут иметь влияния на рост либо снижение спроса на услуги по передаче и распределению электроэнергии, а обеспечат улучшение качества предоставляемых услуг и снижению потерь электроэнергии, т.е. направлены на улучшение качественных показателей деятельности предприятия.

7. О качестве предоставляемых регулируемых услуг. 

Для осуществления деятельности по передаче и распределению электрической энергии на предприятии созданы и действуют следующие производственные участки:

- участок по ремонту и обслуживанию Воздушных и Кабельных Линий,

- участок по ремонту и обслуживанию Подстанций и Трансформаторных Подстанций,

- участок по ремонту механизмов,

- оперативно-диспетчерская служба,

- участок подготовки производства.

Для осуществления регулируемой деятельности по передаче и распределению электрической энергии на предприятии имеется необходимое техническое оборудование, подъемные приспособления и оснастка.

Персонал, занятый на работах по ремонту и обслуживанию электротехнического оборудования и механизмов обеспечен должностными инструкциями, и аттестован по знаниям ПТЭ и ПТБ. Приказом по предприятию назначено лицо, ответственное за электрохозяйство.

Совместимость с действующей системой электроснабжения осуществляет ОДС (оперативно-диспетчерская служба).

Оперативное обслуживание включает в себя действия персонала ОДС по поддержанию заданного или целенаправленному изменению оперативного состояния электроустановок электрических сетей, в том числе производство оперативных переключений по выводу электроустановок в ремонт и вводу их в работу, а также по изменению режима работы электросети.

ТОО «ЭПК Atica» эксплуатирует сети электроснабжения г. Рудного с соблюдением всех качественных параметров электроэнергии, в т.ч. напряжение, частоту тока, что обеспечивает полную совместимость с действующей системой электроснабжения.

Релейную и противоаварийную защиту осуществляет ЭТЛ (электротехническая лаборатория).

Метрологический контроль на предприятии проводится инженером-метрологом, прошедшим подготовку и получившим аккредитацию в соответствующем органе.

Отказов оборудования подстанций, порывов Кабельных и Воздушных Линий, приведших к ограничению потребителей к электроснабжению за отчетный период не было.

Нареканий на качество напряжения со стороны потребителей, как и в целом к качеству оказываемых услуг ТОО «ЭПК Atica» за отчетный период не было.

• < Назад
• Вперёд >